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Intimação ECF x Perdcomp

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Maísa Carla Estorani

Usuário 3 Estrelas Novas

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membro desde24/09/2007
cidadeNova Friburgo - RJ
Postada:Segunda-Feira, 3 de julho de 2017 às 13:36:11
Boa tarde,
Recebi uma intimação da RFB com a seguinte informação:
Apuração: 1º trimestre 2014 - 01/01/2014 a 31/03/2014
ECF: Valor do Saldo Negativo R$ 0,00
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 893,84
Demonstrativo parcelas composição crédito ECF: R$ 2.667,13 (Somatório dos valores do REGISTRO P300, CAMPO 2, CODIGOS 10 A 14)
Demonstrativo parcelas composição crédito PER/DCOMP: R$ 3.560,98 (Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte e Pagamentos)
O que aconteceu foi o seguinte: na ECF o saldo de IRRF foi zerado, devido uma divergência que o programa apresentava. A empresa é Lucro Presumido.
Nesse caso, como os colegas procedem em relação ao Bloco P na ECF? O saldo tem que ficar negativo para bater com a DCOMP?
Andreia Amaral

Usuário Iniciante

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cidadePorto Velho - RO
Postada:Segunda-Feira, 10 de julho de 2017 às 12:22:40
Estou com o mesmo problema..
Elisabete Silva

Usuário Novo

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cidadeOsasco - SP
Postada:Terça-Feira, 18 de julho de 2017 às 10:59:49
Bom dia

Estou com o mesmo problema, a ficha N630 com as linhas 19 a 25 devo informar os valores retidos no ano e valores pagos, e o saldo é a minha base negativa, porem a receita está cruzando a informação somando as linhas 19 a 25 e não o saldo negativo na linha 26 (imposto de renda a pagar).
Recebemos uma intimação referente a declaração de ano calendário 2014.
Juliano Kurschbauer

Usuário Novo

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membro desde13/09/2017
cidadeSao Jose dos Pinhais - PR
Postada:Quarta-Feira, 13 de setembro de 2017 às 16:36:41
Estou com a mesma situação, porem nos campos da ECF estão exatamente igual ao da PERDCOMP, alguém conseguiu resolver essa intimação?
Junior Fernandes

Usuário Novo

profissãoEstagiário(a)
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membro desde21/03/2014
cidadeGoiania - GO
Postada:Quarta-Feira, 13 de setembro de 2017 às 17:39:44
Recebemos uma intimação a um tempo atrás ref. aos saldos negativos na IRPJ na Perdcomp, somos do lucro real, sofriamos retenções, e por ter prejuízo o IRRF não era compensado, e no ano seguinte aproveitavamos via Dcomp para pagar PIS/COFINS.
Aconteceu que a Receita não reconheceu este crédito do saldo negativo, e investigando descobrimos que alguns tomadores de serviços não estavam declarando na DIRF os valores retidos, foi solicitado para os tomadores retificarem suas declarações, e após isso respondemos a intimação com os recibos das DIRFs dos tomadores retificados e ficou tudo OK.
Maísa Carla Estorani

Usuário 3 Estrelas Novas

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membro desde24/09/2007
cidadeNova Friburgo - RJ
Postada:Quarta-Feira, 13 de setembro de 2017 às 17:44:48
Obrigado pela informação Junior.
Micaela de Lima Pinheiro Campos

Usuário Iniciante

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cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Terça-Feira, 7 de novembro de 2017 às 11:08:15
Junior bom dia!

Como você descobriu que os seus tomadores não tinham declarado na dirf os valores retidos?

Maísa você conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema a minha empresa é do Lucro Real trimestral, mas o meu caso é idêntico ao seu.
Maísa Carla Estorani

Usuário 3 Estrelas Novas

profissãoContador(a)
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membro desde24/09/2007
cidadeNova Friburgo - RJ
Postada:Terça-Feira, 7 de novembro de 2017 às 11:14:33
Micaela, bom dia,
No meu caso, como eram órgãos públicos, não obtive sucesso em as empresas retificarem ou informarem DIRF, conforme orientou o Junior.
A empresa, como precisava de certidão, optou em recolher a diferença.
Para saber se as fontes foram informadas, há um extrato no ECAC que possibilita essa consulta.
Micaela de Lima Pinheiro Campos

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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membro desde20/08/2015
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Terça-Feira, 7 de novembro de 2017 às 11:17:05
Qual o caminho desse extrato no Ecac, pode me informar?
Maísa Carla Estorani

Usuário 3 Estrelas Novas

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membro desde24/09/2007
cidadeNova Friburgo - RJ
Postada:Terça-Feira, 7 de novembro de 2017 às 11:21:27
Micaela,
Entre no ECAC, vá em Declarações e Demonstrativos, depois em Consulta rendimentos Informados por fontes pagadoras.
Micaela de Lima Pinheiro Campos

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
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membro desde20/08/2015
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Terça-Feira, 7 de novembro de 2017 às 11:37:49
Muito obrigada!!

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