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Ajuda - Estorno de Pis a recolher (destacado a maior)

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Lucas Coelho Benzi

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Postada:Sexta-Feira, 7 de julho de 2017 às 10:33:57
Mensagem Editada por Lucas Coelho Benzi em 07/07/2017 10:35:03
Bom dia amigos... Um dúvida bem simples (não estamos com nenhuma pessoa do fiscal hoje na empresa :D)!

Possuímos uma empresa de Lucro Presumido e infelizmente, por um problema de parametrização em nosso sistema, a alíquota de Pis saiu com a tributação de 1,65% ao invés de 0,65%.

Gostaria de saber se posso fazer o estorno da diferença de 1% que seria pago indevidamente.

Lembrando que ainda estamos apurando o Pis e Cofins, por isso pegamos a diferença.
Ainda não fizemos nenhum pagamento dos tributos, muito menos os SPEDs.

Muito obrigado e no aguardo.

Atenciosamente,
Lucas Coelho Benzi
Daniel Alves da Silva

Usuário 4 Estrelas Novas

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cidadeOsasco - SP
Postada:Sexta-Feira, 7 de julho de 2017 às 11:35:16
Ola Lucas.

Sim!!! a diferença ficará no Ativo na conta de Tributos a Recuperar ou especificadamente em:

D - PIS a recolhido a maior
C - PIS a recolher.

O crédito deverá ser atualizado mensalmente pela SELIC com IN SRF 1300 de 2012 CAPITULO IX.

Espero ter ajudado.

Daniel Alves da Silva
Contabilista, Legislação Tributária Federal, Consultoria.

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Lucas Coelho Benzi

Usuário Novo

profissãoCoordenador(a) TI
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membro desde21/10/2016
cidadeCravinhos - SP
Postada:Sexta-Feira, 7 de julho de 2017 às 11:49:34
Opa, ajudou sim Daniel!

Muito obrigado!

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