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Jun 2018
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Ajuda - Estorno de Pis a recolher (destacado a maior)

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Lucas Coelho Benzi

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Postada:Sexta-Feira, 7 de julho de 2017 às 10:33:57
Bom dia amigos... Um dúvida bem simples (não estamos com nenhuma pessoa do fiscal hoje na empresa :D)!

Possuímos uma empresa de Lucro Presumido e infelizmente, por um problema de parametrização em nosso sistema, a alíquota de Pis saiu com a tributação de 1,65% ao invés de 0,65%.

Gostaria de saber se posso fazer o estorno da diferença de 1% que seria pago indevidamente.

Lembrando que ainda estamos apurando o Pis e Cofins, por isso pegamos a diferença.
Ainda não fizemos nenhum pagamento dos tributos, muito menos os SPEDs.

Muito obrigado e no aguardo.

Atenciosamente,
Lucas Coelho Benzi
Daniel Alves da Silva

Usuário 5 Estrelas de Prata

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membro desde12/09/2011
cidadeOsasco - SP
Postada:Sexta-Feira, 7 de julho de 2017 às 11:35:16
Ola Lucas.

Sim!!! a diferença ficará no Ativo na conta de Tributos a Recuperar ou especificadamente em:

D - PIS a recolhido a maior
C - PIS a recolher.

O crédito deverá ser atualizado mensalmente pela SELIC com IN SRF 1300 de 2012 CAPITULO IX.

Espero ter ajudado.

Daniel Alves da Silva
Contabilista, Legislação Tributária Federal, Consultoria.
Lucas Coelho Benzi

Usuário Novo

profissãoControlador(a)
mensagens28
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membro desde21/10/2016
cidadeCravinhos - SP
Postada:Sexta-Feira, 7 de julho de 2017 às 11:49:34
Opa, ajudou sim Daniel!

Muito obrigado!

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