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Isabel

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Postada:Terça-Feira, 11 de julho de 2017 às 11:18:50
Tópico Movido para esta sala por Paulo R. Schafer em 12/07/2017 16:29:13
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Paulo R. Schafer em 12/07/2017 16:29:13
Bom dia, fiz uma retificação no faturamento de minha empresa em 04/2017, mudando as alíquotas pois havia emitidos as notas fiscais com CFOP 5102 e o correto era 5405, então aumentei o faturamento mas alterando as aliquotas, o resultado final ficou quase igual, ainda teria um saldo a meu favor de R$ 2.00, mas no final do processo, foi me gerado uma guia com um valor a ser pago, sendo que no final eu ainda paguei a maior, o que devo fazer, pois ja estou com uma divida que na apuração final não existe.

obrigada
Paulo R. Schafer

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Postada:Quarta-Feira, 12 de julho de 2017 às 16:37:56
Isabel
Boa tarde!

Alteração no valor de receita de meses anteriores provoca alteração na receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração (RBT12), utilizada para definir a alíquota aplicável conforme as faixas de receitas previstas nos anexos da Lei Complementar nº 123, de 2006. Se a alteração provocar mudança na faixa de receita e o DAS inicialmente gerado já tiver sido recolhido, o aplicativo gerará um DAS complementar com a diferença.

Há outras informações que, se retificadas, também podem acarretar a geração de DAS complementar, como, por exemplo, alteração na informação da atividade exercida, pois ocasiona alteração dos tributos devidos (IRPJ, CSLL, Cofins, Pis/Pasep, CPP, IPI, ICMS e ISS) e dos percentuais incidentes sobre cada tributo, alteração na marcação de substituição tributária ou isenção, etc.

Att..

"Se pensarmos no pássaro garantido em nossa mão, perdemos uma revoada de oportunidades..."
Isabel

Usuário Novo

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Postada:Quinta-Feira, 13 de julho de 2017 às 10:12:06
Mensagem Editada por Isabel em 13/07/2017 10:13:48
Bom dia...
obrigada Paulo por tentar me responder, mas acho que me expressei errado, pois a apuração diferente foi no próprio mês, então não teve alteração nos acumulados anteriores, e o próprio programa calculando apura a menor, eu só não sei o porque tenho que pagar uma diferença, eu paguei 685,64 e o programa esta calculando 683,97, mas solta um darf de 59,12 que com multa e juros já esta se tornando 70,33

obrigada





Paulo R. Schafer

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Postada:Quinta-Feira, 13 de julho de 2017 às 11:20:33
Isabel
Bom dia!

A unica retificação que realizou foi para informar a receita sujeita ao regime de substituição tributaria ? Nao houve mudança de anexo, por exemplo do anexo I para o II ?

...

"Se pensarmos no pássaro garantido em nossa mão, perdemos uma revoada de oportunidades..."
Isabel

Usuário Novo

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Postada:Quinta-Feira, 13 de julho de 2017 às 11:31:49
Isso mesmo Paulo não mudei de anexo...

posso te passar por email para uma verificação melhor

obrigada
Paulo R. Schafer

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Postada:Quinta-Feira, 13 de julho de 2017 às 11:39:05
Isabel

Se não mudou de anexo e apenas informou parte da receita com substituição tributária do Icms, logo o percentual relativo ao Icms, não sera cobrado e logicamente o valor da nova guia DAS apurada será menor com relação a outra apuração realizada e já quitada.

Estranhamente lhe ocorreu um valor complementar. Sugiro que revise as informações entre a apuração já paga e esta nova, gere ambos os extratos para conferencia afim de tomar ciência das divergências apuradas.

Att..

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