Impostos a recuperar não utilizados na apuração do lucro rea

Encerramos o exercício de de 2016 de empresa do lucro real na forma anual, ou seja somente em 12/2016 se obteve lucro e consequente Csll e Irpj a recolher, neste caso temos créditos a recuperar de irrf sobre aplicações financeiras, irrf retido s/nfs, csll retida s/nfs que não foram aproveitados na apuração. Ecd foi entregue. A duvida é como proceder para compensar estes débitos de Irpj e Csll? posso utilizar estes saldos de impostos a recuperar?se sim como proceder?

Mauricio, salvo engano, mas seria bom consultar o fiscal da RF, faz um tempo que tive a resposta abaixo, quando ainda era o DIPJ normal

na ECF, declare o valor total das retenções no campo de IRRF, ficando o saldo final NEGATIVO.

exmplo: irpj a recolher antes retençoes : 900,00
irrf : 2.000,00
saldo -R$ 1.100,00

é dessa maneira, que a RF "saberá" que havera perd-comp de base negativa