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Preenchimento Per/Dcomp

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Lara Bonini Mendes

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde29/06/2009
cidadeFranca - SP
Postada:Segunda-Feira, 10 de agosto de 2009 às 11:49:23
Bom dia.

Estou com a seguinte dúvida:
Temos uma Dcomp original que vou tratar de nº 001. Foi retificada, vou tratar de nº 002. E ainda, com saldo remanescente.

A Dcomp retificadora foi feita para corrigir a demostração do crédito.

Deste saldo remanescente vamos fazer outra Dcomp.
Neste caso vamos marcar que foi informado em outro Per/Dcomp.

Sendo assim, devemos informar, quanto ao nº do Per/Dcomp inicial, a original (001) ou retificadora (002)?
profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde07/08/2009
cidadeFortaleza - CE
Postada:Segunda-Feira, 10 de agosto de 2009 às 12:39:50
Cara Lara Bonini, boa tarde!

Toda vez que você for retificar uma declaração de PER/DCOMP, deverá ser informado SEMPRE o nº da DOMP ORIGINAL.

Não se RETIFICA DECLARAÇÃO RETIFICADORA!

No teu caso, irá colocar o Número do PER/DCOMP de nº 001.

Se você quiser constatar que essa informação é válida, coloque o Número da Declaração Retificadora e verás que não passará da 1ª tela. E se você não colocar nada e passar para a tela de Cadastros Iniciais e clicar em PER/DCOMP RETIFICADOR e em seguida inserir o nº do PER/DCOMP RETIFICADOR, quando clicar em VERIFICAR PENDÊNCIA ele irá dar um ERRO AVISANDO QUE O Nº DA PER/DCOMP DEVERÁ SER DE UMA ORIGINAL.

Espero ter contribuído para seu melhor entendimento!

Abraços

Julyendreson Marques
Charlene Guedes Alves

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde17/08/2009
cidadeArapiraca - AL
Postada:Terça-Feira, 18 de agosto de 2009 às 16:37:09
ola estou com um problema na perdcomp tenho que retificar urgente um perdcom so que o perdcomp com demonstrativo do credito foi cancelado e esse credito foi apuardo em 31/12/2003
como faço pra demonstrar o credito posso mostra em um perdcomp valido
profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde07/08/2009
cidadeFortaleza - CE
Postada:Terça-Feira, 18 de agosto de 2009 às 16:57:08
Querida Charlene, Boa Tarde!

Quando uma PER/DCOMP é cancelada, você não pode mais retificar. Nesse caso é simples resolver: BASTA VOCÊ CRIAR UMA NOVA PER/DCOMP e transmitir!

Lembre-se: CERTIFIQUE-SE QUE A OUTRA ESTÁ CANCELADA.

VOCÊ SÓ DEVE ENVIAR UMA UMA NOVA PER/DCOMP SEM RETIFICAR A OUTRA SE A OUTRA ESTIVER REALMENTE CANCELADA.

Se você retificar uma declaração cancelada, a receita vai te mandar um DESPACHO DECISÓRIO CONTENDO A SEGUINTE INFORMAÇÃO:

- O PER/DCOMP RETIFICADOR NÃO FOI ADMITIDO, POIS O DOCUMENTO ORIGINAL JÁ FOI OBJETO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DEFERIDO.


Espero ter ajudado!

Julyendreson Marques
Fabrício Soares Maia

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde05/11/2009
cidadeFortaleza - CE
Postada:Quarta-Feira, 18 de novembro de 2009 às 15:23:21
Boa tarde estou com duvida no preenchimento do PER/DCOMP, quando se trata de restituição.

O crédito é oriundo de processo judicial transitado em julgado, acontece que quando ele pede a data do transito em julgado ele pede tambem o tipo de ação, onde a única alternativa é repetição de inbébito depois ele pede a data da desistencia ou renuncia à execução. Acontece que o processo acabo e resto consignado um crédito a nosso favor, na minha comprenção não teve desistencia ou renuncia nesse caso, e se não colocar a data da dita renuncia ou desistencia no campo apontado o programa não conclui!!!

Se alguem poder me ajudar agradeço desde já!!!
profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde05/11/2009
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 21 de janeiro de 2010 às 11:55:21
Bom dia a todos.

Estou com um probleminha e não tenho nenhuma experiencia em Perd Comp.

Passarei o caso e agradeço a colaboração.

Aconteceu o seguinte:

" A origem do crédito foi pagamento a maior de PIS e COFINS onde parte do valor foi utilizado para compensação de débitos e parte solicitada a restituição dos valores.

1. Pedido de Compensação

Valor original do crédito compensado: R$ 30.516,96

Valor corrigido até a data da compensação: R$ 43.936,78


A totalidade do valor acima foi utilizada para compensação de parte da CSLL relativa ao 1º. Trimestre/2009

Nos pedidos de compensação, encontramos uma pequena irregularidade em dois PerdComps que foram enviados no dia 12/05/09 para compensação do tributo vencido em 30/04/09 sem a devida correção. A Receita Federal irá cobrar essas correções quando do deferimento dos PerdComps. As diferenças são as seguintes:

PerdComp 12899.22116.120509.1.3.04-4506: R$ 17,75 (multa) + R$ 5,97 (juros) = R$ 23,72
PerdComp 08439.22177.120509.1.3.04-4415: R$ 72,19 (multa) + R$ 24,30 (juros) = R$ 96,49


2. Pedido de Restituição

No anexo, apresentamos um demonstrativo de todos os Pedidos de Restituição onde encontramos vários pedidos em duplicidade, os quais estão destacados em "laranja" na planilha.

Sendo assim, do total de restituição solicitado, somente será deferido o valor de R$ 4.153,67 que será corrigido pela Selic na data da restituição.

Resumindo:

Total de Pedido de Restituição ............. R$ 7.446,00
(-) duplicidade ..................................... R$ 3.293,02

(=) saldo a restituir .............................. R$ 4.153,67



O que acontece é o seguinte, o que me pessaram foi que houve dois perdcomp feitos sem multa e juros e pedidos em duplicidade. O que faço?

Obrigada!


















profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde29/12/2009
cidadeFortaleza - CE
Postada:Quinta-Feira, 21 de janeiro de 2010 às 12:23:30
Mensagem Editada por Julyendreson Marques Ferreira de Sousa em 21/01/2010 12:24:27
Mensagem Editada por Julyendreson Marques Ferreira de Sousa em 21/01/2010 12:26:10
Prezada Marcela, Bom dia!

Bom, em relação a Duplicidade, eu te aconselharia a cancelar tudo o que você fez, desde a restiuição até a compensação.

Porém, se você sabe qual é a PER em duplicidade, basta cancelar essa. A receita vai entender o seguinte:

Exemplo:
PER (Pedido EletRônico de Ressarcimento) enviada em 01/01/2009 - Crédito oriundo de Pis não cumulativo no Mercado Internto do 4º Trimestre de 2008 - Valor de 15.000,00

Aí você provavelmente não lembrará que enviou essa PER e faz outra per com os mesmos dados, alterando apenas o valor:

PER (Pedido EletRônico de Ressarcimento) enviada em 01/01/2009 - Crédito oriundo de Pis não cumulativo no Mercado Internto do 4º Trimestre de 2008 - Valor de 25.000,00

A receita não irá aceitar esses pedidos, pois existem duas PER para o mesmo período.

E em relação as compensações feitas sem multa e juros e selic, você pode retificar a declaração alterando os valores errados para os corretos.


Te aconselho a olhar a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 900 de 30 de Dezembro de 2008.
profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde05/11/2009
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 21 de janeiro de 2010 às 13:52:12
E como cancelo as Perd comp?
profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
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membro desde05/11/2009
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 21 de janeiro de 2010 às 13:53:58
Desculpe, Muito obrigada!
profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde28/01/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 28 de janeiro de 2010 às 16:46:17
Boa Tarde!

Estou com uma dúvida!
Foi enviada uma perdcomp referente a saldo negativo de IRPJ e a mesma não foi aceita, TERMO DE INTIMAÇÂO, porém foram feitas algumas aterações na DCTF para corrigir e a Perdcomp foi retificada, e novamente não foi aceita. Agora consta que a Perdcomp deve ter saldo suficiente para para comprovar a quitação do saldo negativo na DIPJ, e não sei como corrigir. Se eu cancelar essa Perdcomp vou ter que alterar novamente a DCTF feita na primeira correção?
profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde29/12/2009
cidadeFortaleza - CE
Postada:Quinta-Feira, 28 de janeiro de 2010 às 16:55:30
Prezada Karen.

Primeiramente você tem que se certificar de que existe realmente Saldo Negativo de IRPJ.
Se você tiver, você tem que compensar tributos até o valor do seu Saldo Negativo.

Ex:
Saldo NEgativo de IRPJ do 4º Trimestre de 2009 = 5.000,00
Compensei CSLL do 4º Trimestre de 2009 = 3.000,00

Nesse caso, você tinha Saldo Negativo e sua compensação foi feita toda certinha.

Atenção: Vamos supor que você tenha Saldo Negativo de IRPJ do 4º Trimestre de 2009 e queira compensar a CSLL do 4º Trimestre de 2008. Nesse caso, você vai ter que acrescentar Multa e Juros, e pode ser que seu Saldo NEgativo de IRPJ não seja suficiente para compensar o Débito.

Essa compensação do IRPJ você declara na DCTF que aquele tributo foi Compensado com PER/DCOMP.

Você não precisa necessariamente cancelar toda a PER/DCOMP. Se você souber onde está o erro, é só corrigir... da mesma forma a DCTF.

Espero ter te ajudado!
profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde28/01/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 29 de janeiro de 2010 às 16:58:32
Mensagem Editada por Karen Rodrigues Fideles de Moura em 29/01/2010 17:12:22
Ajudou sim Julyendreson.

Muito obrigada!
Carlos dos Santos

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde13/04/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 13 de abril de 2010 às 10:35:52
Bom dia, gostaria de saber se estou com problema de preenchimento da perd comp 1.5 ( exemplo ) a versão atual 4.3 onde devo fazer a retificadora na versão original ou na versao atual?
profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde29/12/2009
cidadeFortaleza - CE
Postada:Terça-Feira, 13 de abril de 2010 às 10:53:51
Carlos, Bom dia!

Você deverá fazer a retificação sempre no programa Atual!
Ariane

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
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membro desde12/04/2010
cidadeRio Claro - SP
Postada:Quinta-Feira, 15 de abril de 2010 às 08:50:57
Bom dia, necessito de uma inforamação:
Uma empresa tem saldo negativo do IRPJ e CSLL, apurado ref. ao ano 2009,no balanço, agora quero compensar em 2010, como proceder no preenchimento da perdcomp? Coloco total do saldo negativo dos impostos e vou compensando mes a mes até zerar o saldo, se for isso, sempre tenho que colocar declarado em outro perdcomp, ou seja o primeiro que tem o saldo "interio"?
Grata
Fontes

Usuário Freqüente

profissãoContador(a)
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membro desde25/06/2009
cidadeAmparo de Sao Francisco - SE
Postada:Quinta-Feira, 12 de agosto de 2010 às 15:06:13
Se caso eu retificar uma PER que já foi transmitido DCOMP referente a estes créditos, terei que retificar também a DCOMP?

Ou a PER original levará até a PER retificada, sem necessidade de retificar a DCOMP?
Marcos de Oliveira

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoEncarregado(a) Pessoal
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membro desde23/09/2009
cidadeMaringa - PR
Postada:Quarta-Feira, 18 de agosto de 2010 às 17:25:08
Boa tarde.
Faz um ano que enviei uma solicitação de restituição através do PER/DCOMP até hoje não recebemos os valores devidos.
Tem como monitorar esta solicitação pelo site da receita, isso é demorado assim mesmo?
André L R Pereira

Usuário Novo

profissãoContador(a)
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membro desde06/12/2010
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 13 de dezembro de 2010 às 17:21:41
Boa tarde!
Em relação a taxa SELIC na PER/DCOMP. Lá informa que deve ser atualizada a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido. Só que eu estou com dúvida no momento de colocar o valor. Pois coloco o principal ou o valor com juros e multa?
Obrigado.
profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde14/12/2010
cidadeCotia - SP
Postada:Terça-Feira, 14 de dezembro de 2010 às 21:33:04
Boa Noite!

Estou com 2 dúvidas sobre a perdcomp:

1º enviei uma perdcomp com pedido de cancelamento, mas consta pedido de cancelamento não admitido, porque?

2º Posso retificar uma perdcomp alterando os periodos e valores dos créditos sem alterar os débitos

Grata
Cassia Peluchi Ribeiro

Usuário Iniciante

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde05/10/2010
cidadeItabira - MG
Postada:Sexta-Feira, 17 de dezembro de 2010 às 15:42:04
Boa Tarde a todos!

Tenho uma empresa no lucro Presumido que em outubro/2010 recolheu o valor da cofins a maior.A empresa deveria recolher 39,06 e recolheu 104,16. Em novembro/2010 esta empresa terá que recolher 10,20 de cofins.
Pela primeira vez preencho o PER/DCOMP.Fiz o pedido de compensação.
Ao preencher o PER/DCOMP ele ficou com um credito de 56,10.
Pergunto: Posso compensar este valor nos próximos recolhimentos a serem feitos? Toda fez que fizer a compensação devo preencher novo PER/DCOMP?
Posso deixar a empresa pagar este mes de novembro e deixar para fazer a compensação quando houver um valor maior de cofins a recolher?
Marcio Eduardo Coelho

Usuário Novo

profissãoAdministrador(a)
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membro desde08/10/2010
cidadeCabo Frio - RJ
Postada:Sábado, 9 de abril de 2011 às 10:12:07
Bom dia!!!
Fiz um pedido de cancelamento de uma Dcomp duas vezes, fiz o pedido em duplicidade, veio a intimação da não aceitação do ultimo cancelamento.
Gostaria de saber oque tenho que fazer, se devo apenas desconsiderar essas intimações ou devo fazer mais alguma coisa?
Grato
Joilson P. Muniz

Usuário Ativo

profissãoTécnico Contabilidade
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membro desde08/08/2007
cidadeGoiania - GO
Postada:Sábado, 9 de abril de 2011 às 11:02:07
Bom dia, estou com uma duvida, tenho uma empresa que ela fez um pagamento de darf simples no 31/01/11, so que o darf simples emitido na receita federal na tinha o valor da receita acumulada bruta e percentual, fiz alteracao no darf para pagamento por que o banco nao recebe darf simples sem essas informacoes, o periodo de apuracao e 08/08/1980, alterei o banco recebeu o darf simples, so que a receita federal nao baixou o debito, eu tenho q fazer uma per dcomp para compensar esse valor pago, com e feita essa per dcomp?

deste ja agradeco pela compreeensao


Grato

Joilson

"Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios." Salmo 103.1-2
profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde09/08/2011
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 9 de agosto de 2011 às 14:13:20
Boa tarde,
Fiz uma perdcomp ref a saldo negativo de irpj, porém ao informar o débito a ser compensado errei o codigo em vez de colocar 5856 coloquei 2172.
pergunta: posso retificar essa perdcomp para corrigir o código?

Grata
Andreia
profissãoAnalista Contabilidade
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membro desde10/06/2009
cidadeIndaiatuba - SP
Postada:Quinta-Feira, 11 de agosto de 2011 às 00:09:40
Boa Noite Andreia,

Pode sim, basta sinalizar como documento retificador, colocar o número da Dcomp retificada e fazer a alteração.
Lembrando que não é permitido acrescentar novos débitos.
E se você fez a Dcomp original na data correta do vencimento do tributo, não é necessário atualizá-lo, somente alterar o código de receita.
profissãoCoordenador(a) Contabilidde
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membro desde09/08/2011
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 12 de agosto de 2011 às 14:44:26
Olá Reinaldo,
Obrigada pela resposta.
Marcos de Oliveira

Usuário 2 Estrelas Novas

profissãoEncarregado(a) Pessoal
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membro desde23/09/2009
cidadeMaringa - PR
Postada:Sexta-Feira, 12 de agosto de 2011 às 15:02:15

Boa tarde.

Alguém sabe me dizer qual o tempo que demora para uma restituição de valores pago a maior?

grato.

Saulo Heusi

Usuário VIP

profissão
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membro desde24/07/2006
cidade
Postada:Sábado, 13 de agosto de 2011 às 09:30:39
Bom dia Marcos,

Por lei a Receita Federal tem até cinco anos para analisar o Per/DComp. Caso não o faça neste prazo ela terá que aceitar a solicitação sem entrar no mérito da questão.

Invariavelmente a restituição se dá antes de vencido o referido prazo.

...
Vanessa O. de Souza

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde15/03/2011
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Terça-Feira, 30 de agosto de 2011 às 12:45:29
Embora canse de ler as dúvidas, continuo com a minha! Se puderem me auxiliar, eu agradeço muito. Segue a dúvida:

Temos um cliente do Lucro Presumido, e o antigo contador recolheu os impostos do ano de 2008 como Lucro Real.

Eu tentei na Dcomp utilizar o crédito de um Cofins (5856) para abater o débito de um Cofins (2172) e não consegui.

Então fiz o contrário, utilizei um crédito de Cofins (5856) para abater vários impostos de PIS (8109) e obtive sucesso.

A dúvida vem a seguir:

Exemplo:

Crédito de PIS 6912 (04/2008)

Credito original R$ 600,03
Selic Acumulada 33,72%
Credito Atualizado R$ 802,36


Tenho um Débito de COFINS 2172 (04/2008) que deveria ter sido pago no valor original de R$ 1.800,09, multa e juros calculados até o dia 31/08/2011 de R$ 360,01 e R$ 606,99 consecutivamente.

Como eu faço para abater somente o valor disponibilizado?

Lembrando que ainda tenho mais Créditos de PIS 6912, para utilizar.

Se é que alguem conseguiu me entender? Podem me auxiliar?

Obrigada!
Amilton Luiz Batista

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
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membro desde05/07/2011
cidadeItaquaquecetuba - SP
Postada:Terça-Feira, 30 de agosto de 2011 às 13:40:40
Fiz um pedido de cancelamento de uma PER/DCOMP por engano, gostaria de saber se tem como solicitar o cancelamento deste pedido, no caso de não ser possível seu cancelamento, terá de ser feita outra e os impostos terão que ser compensados com multa e juros?
profissãoConsultor(a) Contabilidade
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membro desde01/04/2009
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 22 de setembro de 2011 às 00:05:53
Boa noite!!
fiz uma perd comp em 08.2010 e ate o momento consta em analise
aconteceu o seguinte, a empresa pagou ir e cssl a maior e fizemos compensacao com ir e cssl do trimestre seguinte, eis minha duvida

no trimestre q paguei a maior, tinha q informar na dctf
ha alguma possibilidade de ser indeferido

obrigado

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