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Josilene Cristina Ferreira
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Prezados, boa tarde!
Poderiam me ajudar com um passo a passo como fazer a apuração do Simples, de uma empresa de transporte de cargas. sei que preciso
deduzir a parcela correspondente ao ISS e acrescentar a parcela correspondente ao ICMS prevista no Anexo I. Mas não encontro no anexo III onde eu possa inserir estas informações.
desde já, muito obrigada!
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1, Consultor(a) Contabilidade Prezada, bom dia.
veja se esse link pode te ajudar.
www.contabeis.com.br
Ivan Eugenio Costa
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Edmar, bom dia.
A transportadora pagou de ICMS-ST um valor maior que a aliquota dentro do simples, como fica esta diferença paga a mais.
Exemplo: teve de receita R$ 100.000,00, sendo R$ 70.000,00 sem ICMS ST e R$ 30.000,00 com icms st, tendo pago sobre este, o valor de R$ 3600,00. Mas na segregação das receitas, o ICMS que deixa de pagar é referente a aliquota de 2,33% ou seja R$ 699,00.
Tem alguma forma da transportadora compensar o valor que pagou para mais?
Muito obrigado.
Ivan
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1, Consultor(a) Contabilidade Ivan Eugenio Costa, bom dia.
Não. O valor pago a título de ICMS ST por empresas do simples não poderá ser compensado.
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