Lourice Cavassana Trevizan
Bronze DIVISÃO 5, Estagiário(a) Boa Tarde.
Trabalho com uma empresa de Transporte , Comercio e serviços. E nesse mês após a atualização da Dief no estado (MA), deparei-me com a seguinte informação.
Informamos que sua declaração foi recebida na base de dados da SEFAZ-MA,
porém não foi processada.
Motivo(s):
- 75 - Existem CTE emitidos no mês deste período de apuração que não estão
escriturados na DIEF. Consultar relação no sefaznet aplicação DIEFDocumentos
divergentes por protocolo.
NF's: MA, MA, MA, MA, MA, MA
Porem todas as notas de compras estão processadas e os Ctes também foram processados na Saída. conforme já era feito anteriormente.
A empresa trabalha da seguinte forma.
1- Compras seus produtos
2- Fatura para a industria (que está localizada no maranhão mesmo, porem em outra cidade).
3- Transporta o seu próprio material de vende.
O Cte foi emitido da seguinte forma.
Emitente - A
Remetente- A
Destinatário- Industria
Tomador Serviço- A
CFOP- 5352 Empresa do Lucro Presumido.
A pergunta é ?
O Processo está correto? A apuração de entrada e saída do Cte deve ser feita ou lanço só a saída do mesmo?
Peço ajuda dos colegas e agradeço desde já a atenção de todos.