Breno Cordeiro
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Amigos,
Estou com dificuldade para lançar as informações da apuração no SPED contribuições. Já li tópicos, assisti videos, troquei ideia com colegas mas meu problema não foi resolvido. Gostaria muito da ajuda de vocês, pois essa situação se repete em outros meses e em outras empresas aqui do escritório.
Preciso lançar esses valores no SPED de 01/2017, mas coloco a apuração de 12/2016 para ficar mais fácil o entendimento.
Abaixo apuração:
12/2016
Crédito do período anterior - R$ 17.964,79
Crédito do período - R$ 294,42
Débito do período - R$ 1.037,85
Crédito a transportar - R$ 17.221,36
01/2017
Crédito do período anterior - R$ 17.221,36
Crédito do período - R$ 405,46
Débito do período - R$ 352,12
Crédito a transportar - R$ 17.274,70
Lembrando que estou preenchendo o SPED de 01/2017.
Os valores só compreendem PIS, sabendo como se preenche o PIS, a COFINS fica mais fácil.
Agradeço!
Breno Cordeiro.