Edjailton Pereira
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Prezados,
Tenho um cliente do Simples Nacional no estado da Paraíba que compra mercadoria tributada normal no estado de São Paulo e que é ST na Paraíba, sendo assim o fornecedor destaca o valor do ICMS ST na NF-e e recolhe através de GNRE. As vezes acontece de o cálculo do fornecedor está equivocado e o Estado cobra como receita 1106 -> ICMS substituição por entradas.
A minha dúvida é: devo informar essas informações (o ICMS que foi pago em GNRE e a Substituição por entradas) na DeSTA?? Se sim quais campos devo preencher essas informações??