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Como calcular IVA de Chope

2respostas
133acessos
  

Lilian

Usuário Novo

profissãoAssistente Fiscal
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membro desde31/05/2017
cidadePraia Grande - SP
Postada:Terça-Feira, 5 de setembro de 2017 às 10:44:53
Olá primeiramente Bom Dia

Faço o fiscal de uma empresa do simples no ramo de restaurante no estado de SP.

Ela fez aquisição de CHOPP no NCM 2203000 - CFOP 6102 do estado RJ

Na Base de Cálculo de Substituição Tributária só aparece bebidas alcoólicas exceto cerveja e chopp .


Gostaria de saber se faço o Diferencial de alíquota comum no caso á 14% pois o produto vem a 4 %

Ou se Faço Base de Cálculo de Substituição Tributária (se for este o caso preciso que por favor me passem o IVA e a formula para calculo do ST) pois não encontrei ...



Obrigada a Todos
Raphael Barbosa

Usuário Estrela Dourada

profissãoConsultor(a) Jurídico
mensagens1.352
pontos8.270
membro desde09/03/2015
cidadeCuritiba - PR
Postada:Terça-Feira, 5 de setembro de 2017 às 11:33:44
Prezada Lilian, bebidas alcoólicas tem sua base de calculo do ICMS-ST por pauta e não por IVA.
Pode analisar a Portaria CAT nº 54/2017.

Raphael Barbosa
Tributarista e consultor com especialidade em ICMS/ISS
Skype: [email protected]
Realização de cursos tributários particulares por Skype
ICMS Fácil: https://www.facebook.com/icmscontribuintesourefens/?fref=nf

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Lilian

Usuário Novo

profissãoAssistente Fiscal
mensagens15
pontos93
membro desde31/05/2017
cidadePraia Grande - SP
Postada:Terça-Feira, 5 de setembro de 2017 às 17:09:12
Raphael Barbosa Muito Obrigada !

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