x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 1

acessos 5.680

Perd/comp IRRF aplicações financeiras

Rafael Rodrigues

Rafael Rodrigues

Bronze DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 6 anos Segunda-Feira | 11 setembro 2017 | 11:02

Caros colegas,

Estou com um probleminha para resolver.

Aqui na empresa fizeram algumas perd/comps usando o IRRF de aplicação financeira para compensar o IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.

A receita não diferiu o pedido e pediu para retificar os Perd/comps.

Minha dúvida é sobre o procedimento para compensar esses tributos.

Quando fui preencher a Perd/comp abri como saldo negativo informei o valor total de IRRF de aplicação e cruzei com o que os bancos informaram na dirf, até ai tudo certinho.

O saldo de IRRF sobre aplicações tem que constar na ECF em algum bloco especifico? No caso o valor que não compensei no período!!!


A empresa em questão é Lucro Real, apuração mensal balancete de suspensão. ..

Gostaria de uma ajudinha para resolver esse probleminha!

Daniel Garcia

Daniel Garcia

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 6 anos Segunda-Feira | 11 setembro 2017 | 12:56

Rafael,

o valor de saldo negativo de IRPJ deve constar na ECF na ficha N620/N630, além de ter em mãos o informe de rendimento conciliado com a DIRF do declarante.

At.,

Daniel Garcia
Garcia & Paiva Assessoria Contábil
--
* Legalização de empresas;
* Atendimento ao MEI;
* Serviços contábeis;
* Planejamento tributário.

* (21) 96920-2877
* [email protected]
* [email protected]

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.