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forma correta para apuração do simples nacional de uma empre

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Felype

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens3
pontos86
membro desde23/07/2014
cidadeDourados - MS
Postada:Quarta-Feira, 13 de setembro de 2017 às 09:38:37
bom dia

sabemos que é aceita no simples nacional no anexo III, e cliente emitiu uma nota de serviços, porem a pergunta seria como deve ser calculado e preenchido o pgdas da atividade de rádio (cnae 6010-1/00)
na opção abaixo ?


* prestação de serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior

- comunicação sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção)
- comunicação com substituição tributária de ICMS (o substituído tributário deve utilizar essa opção)


qual dessas duas opções sublinhada é a correta, recolhendo o icms ou não?

desde ja agradeço

att,
Thaina Almeida Proença

Usuário Estrela Dourada

profissãoAssistente Administrativo
mensagens1.122
pontos6.860
membro desde08/09/2014
cidadeJandira - SP
Postada:Quarta-Feira, 13 de setembro de 2017 às 16:15:00
Felype, boa tarde!

Primeiro, você deve verificar se a empresa é enquadrada como substituto ou substituído.


Contribuinte Substituto: é aquele eleito para efetuar a retenção e/ou recolhimento do ICMS;

Contribuinte Substituído: é aquele que, nas operações ou prestações antecedentes ou concomitantes é beneficiado pelo diferimento do imposto e nas operações ou prestações subsequentes sofre a retenção.

Att,

Thainá Almeida Proença



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