Charlene
Prata DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia
Estou tentando fazer uma nota fiscal de devolução operação interna PR x PR a nota veio como cfop 5102- cst 190- ncm 81812090 são no valor de 404,64 ai que vem a questão que não estou conseguindo emitir a nota pois ela veio com o diferimento do 33,33% então base de calculo 404,64 valor do icms 48,56 e na nota fiscal na coluna alíquota veio destacado os 18% normal.
Estava preenchendo no sistema assim:
CSOSN: 900
Modalidade Det. Base Cálc: valor por operação
base de calculo 404,64
Alíquota:????
valor do icms: ????
% Redução B.C: deixo como 0,00
porque dúvida na aliquota pois até onde eu sei devolução tem que ser uma copia fidedigna da original não é assim? então como na nota de compra veio com os 18% eu devo colocar os 18% não é?
valor do icms: deve ser colocado o valor de 48,56 isso né?
Porém no emissor gratuito não tinha uma linha para eu colocar a redução dos 33,33% o meu suporte diz que eu tenho que "nesses caso deve se usar o CSOSN equivalente para o CST de diferimento, como por exemplo o 102, 103, 300 e 400..."
mais eu acredito que numa devolução eu não possa estar utilizando o 102 ou 103 por exemplo pois são de venda esses csosn não é mesmo
Grata
Charlene