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Venda de Areia fora do estado.

2respostas
467acessos
  

Lucas Mendes Vieira

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens7
pontos61
membro desde06/02/2014
cidadeEstrela do Sul - MG
Postada:Segunda-Feira, 9 de outubro de 2017 às 10:49:09
Tenho uma Empresa optante pelo simples de Minas Gerais, que vende areia para o Estado de Goias, eu calculo so a diferença de aliquota nesse caso?.
Augusto Santos

Usuário Iniciante

profissãoConsultor(a) Tributário
mensagens34
pontos315
membro desde10/05/2011
cidadeGuarulhos - SP
Postada:Terça-Feira, 10 de outubro de 2017 às 13:19:39
Lucas,
Boa tarde!

Se o cliente for "Não contribuinte do ICMS", você deverá recolher GNRE de Diferencial de Alíquota, nos termos da EC 87/2015. Se ele for contribuinte do ICMS, ele mesmo recolhe o diferencial na apuração de ICMS. Caso o seu cliente for revender essa areia, precisará verificar se o NCM tem Substituição tributária no Estado de Destino.

Lucas Mendes Vieira

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens7
pontos61
membro desde06/02/2014
cidadeEstrela do Sul - MG
Postada:Terça-Feira, 12 de junho de 2018 às 18:42:41
Ele e contribuinte de icms e vai revender essa mercadoria....

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