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Luciana Sant
Bronze DIVISÃO 4, Escriturário(a) Boa tarde!
Tenho uma empresa Lucro Presumido, que fará uma NF-e de devolução de um ativo imobilizado,usando o CFOP 6412.
Minhas dúvidas são:
onde devo informar o ICMS ST e o IPI?
como faço para saber a alíquota ICMS ST?
e qual código de enquadramento do IPI eu uso?
Diogo
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Luciana sant,
Fico feliz em poder te ajudar...
1) Você deve informar o ICMS ST e o IPI, nos seus respectivos campos.
2) Se a devolução for total, você pode informar manualmente no campo de seu sistema.
Se eu fosse você conversaria com o TI de seu sistema para ele liberar esse campo para preencher sem precisar parametrizar, pois como isso é uma situação anormal, não compensa fazer toda regra de cálculo.
Como se calcula?: Se você comprou para Imobilizado, você deve verificar: A BC do ICMS Normal é o mesmo que a BC do ICMS ST?
Se sim, certamente foi calculado o DIFA do ICMS ST.
3) usa o código "999"
Abraços,
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