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Cfop 5124

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Nilma dos Santos Aguiar

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Administrativo
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pontos25
membro desde31/10/2017
cidadeDuque de Caxias - RJ
Postada:Sexta-Feira, 3 de novembro de 2017 às 12:32:35
Boa Tarde!

É minha primeira vez no site.
Trabalho em uma empresa de pintura , emitimos nota fiscal de serviços caxiense, mas tem um cliente que exige nota fiscal de industrialização efetuada para outra empresa Cfop 5124 .
Já devolvi o material com Cfop 5902 .
Tenho que emitir a nota de faturamento 5124
Estou com dúvidas :
Posso colocar o Ncm como 00000000 , pois seria cobrança dos serviços?
Tenho que colocar os produtos com NCM e a quantidade 0?
pois no meu sistema não aceita valor 0 para os valores , tem que colocar no minimo 0,01 , posso colocar esse valor e debitar no valor dos serviços?
Para que o valor da nota feche correto?
Gostaria que alguem por favor me enviasse notas fiscais com os códigos Cfop 5902/5124 e uma só com cfop 5124.
Agradeço o auxilio.


Nilma

Jose Flavio da Silva

Usuário 2 Estrelas Douradas

profissãoAtendente
mensagens1.518
pontos8.574
membro desde24/10/2017
cidadeFortaleza - CE
Postada:Quinta-Feira, 9 de novembro de 2017 às 13:28:09
As remessas para industrialização dentro do Estado possuem o ICMS diferido; para outros Estados a remessa possui suspensão do ICMS.
O prestador de serviços quando da industrialização deverá tributar a mercadoria empregada e o serviço prestado, os fiscos estaduais exigem o ICMS.
Não adianta a discussão que paga ISS porque os Estados exigem o ICMS.
Certamente por isso que o encomendante está exigindo a NFe com o CFOP 5.124.
Procure na legislação do seu Estado artigo semelhante ao do Ceará que apresento abaixo.
Regulamento do ICMS, Decreto 24.569/1997:

"Art. 697. Na operação de retorno de que trata esta Seção, com oneração tributária, o estabelecimento:
I - remetente, emitirá nota fiscal, contendo, discriminadamente, o valor da mercadoria recebida, o das mercadorias empregadas e o do serviço prestado, e escriturará o documento no livro Registro de Saídas nas colunas "Documento Fiscal'", "Valor Contábil" e "Operações com Débito do Imposto", pelo valor das mercadorias empregadas e do serviço prestado;
...".
Thaina Santos

Usuário Ativo

profissãoAssistente Administrativo
mensagens112
pontos765
membro desde12/04/2013
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 12 de março de 2018 às 15:35:47
Boa tarde

Uma empresa do simples nacional que faz processo de industrialização de peças em inox.

1) Recebo chapa de inox e industrializo as peças. como por exemplos Tanques de inox.

Recebo a nota do meu cliente com o cfop 5901 com o produto chapa.

E faço o retorno com o cfop 5902 e na descrição dos produtos descrevo o tanque em inox com o ncm correspondente. E sempre coloco o valor da nota o mesmo valor com que veio a entrada .

Irei cobrar o serviço, irei fazer a nota com o cfop 5124, a minha dúvida é o que descrevo no produto ? Devo colocar o tanque que foi industrializado e no valor do produto o meu serviço ???

Pesquisei e achei em uma das minhas pesquisas que devo colocar na descrição do produto ' serviço de industrialização por encomenda' e ncm 00000.

Está correto isso ?

Outra dúvida fazendo essa nota irei recolher o ISS correspondente quando apurar o imposto no anexo 2. ou terei que fazer nota de serviço também ?

Obrigada!


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