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Dec 2017
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Inconsistência apuração Simples Nacional

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Katia Silva

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 13:55:50
Boa Tarde, faço a contabilidade de uma FARMACIA, recebi o seguinte aviso " A transmissão desta declaração está bloqueada até que sejam resolvidas inconsistências detectadas pela Receita Federal em sua(s) declaração(ões) relativa(s) à(s) competência(s) 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, nas quais foram incluídas, sem amparo legal, informações nos campos ‘imunidade’, ‘lançamento de ofício’ ou ‘isenção/redução cesta básica'.
Retifiquei os meses que estava pedindo, porem agora esta gerando diferença das DAS com juros e multas, esta correto, devo pagar esta diferença?
Os comerciantes varejistas que revendem produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e cosméticos, estão isentos do pagamento da PIS e da COFINS? pois agora é os valores de PIS e COFINS que estão dando diferença na PGDAS dos meses retificados.
Joao Otavio Pelle

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 14:09:57
olá ... eu coloquei a tributação da farmacia como monofasica .... não isento ....
Katia Silva

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 14:18:52


olá ... eu coloquei a tributação da farmacia como monofasica .... não isento ...


Ola Joao, como assim? vc informou na retificação?
Joao Otavio Pelle

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 14:26:50
na apuração, quando chega na parte dos impostos, o campo do pis e cofins coloco como tributação monofasica
Katia Silva

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 14:41:36
na apuração, quando chega na parte dos impostos, o campo do pis e cofins coloco como tributação monofasica

Joao e no campo INSS/CPP das mercadorias sem ST?
Observei que na minha estão como imune
Joao Otavio Pelle

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cidadeNova Bassano - RS
Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 14:48:17
fui orientado por um fiscal daqui que a parte INSS/CPP era para deixar sem nada marcado, ficando o espaço em branco
Katia Silva

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 15:14:37
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
22,40 22,40 66,57 16,00 0,00 68,51 0,00 0,00 195,88
Parcela 1: 6.401,23
Redução de ICMS: 6.401,23 - 58,20%
Imunidade tributária: INSS

O meu sempre fiz dessa maneira, mas caiu na malha fina e tive que retificar tendo que informar valor no campo INSS/CPP e tirando a imonidade tributaria.

Nenhum empresa sua caiu na malha do simples?
Joao Otavio Pelle

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 15:30:16
é eu nao informo imunidade tributaria inss, deixo sem

tive uma construtora que desonera que caiu mas ja retificado e valor nao alterou ....
Katia Silva

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Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 15:38:30
Entao quer dizer que vc faz os clientes pagarem INSS/CPP na guia do DAS.?
Joao Otavio Pelle

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membro desde04/02/2016
cidadeNova Bassano - RS
Postada:Terça-Feira, 21 de novembro de 2017 às 15:49:32
recebi essa informação dos fiscais (própria receita federal) .... não esta correto???

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