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Dec 2017
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Escrituração nota fiscal complemento de ICMS - SPED fiscal

5respostas
205acessos
  

Marcos

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde23/05/2017
cidadePatos de Minas - MG
Postada:Quinta-Feira, 23 de novembro de 2017 às 17:12:20
Boa tarde, colegas!

Tivemos a necessidade de solicitar uma nota fiscal de complemento de ICMS para nosso cliente, uma vez que tínhamos direito de fazer o aproveitamento de crédito do mesmo. Porém, ao validar o SPED fiscal, é solicitado quantidade, porém, nota de complemento de ICMS não deve ter quantidade. O código da situação do documento foi preenchido como 6 - Documento fiscal complementar.
O que pode ser feito para que o SPED seja validado, sem a necessidade de informar a quantidade?

Desde já, obrigado!
Sidney Aleixo

Usuário 2 Estrelas de Prata

profissãoConsultor(a)
mensagens694
pontos3.912
membro desde07/05/2014
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Quinta-Feira, 23 de novembro de 2017 às 17:25:59
Marcos , boa tarde.

Não sei qual a solução fiscal que vc utiliza.


Veja por favor.

Normalmente, a nota fiscal está com a situação 00 - Documento Regular, quando o correto seria 06 - Documento Fiscal Complementar.


Deve ser este o motivo da critica.

Att.,

Aqui, todos nós aprendemos sempre um pouco mais!
Marcos

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
mensagens8
pontos49
membro desde23/05/2017
cidadePatos de Minas - MG
Postada:Quinta-Feira, 23 de novembro de 2017 às 17:31:57
Sidney, boa tarde!

Obrigado pela colaboração!

No registro do SPED, a situação já está 06 - Documento Fiscal Complementar.
Regina Souza

Usuário Novo

profissãoAnalista
mensagens25
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membro desde10/11/2014
cidadeCarapicuiba - SP
Postada:Quinta-Feira, 7 de dezembro de 2017 às 14:27:08
Boa tarde Marcos,

estou com o mesmo problema que você.

Você conseguiu resolver o problema, poderia me informar como fazer?


Obrigada!


Regina Souza
Ezequiel

Usuário Frequente

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens67
pontos590
membro desde22/09/2017
cidadeCambe - PR
Postada:Quinta-Feira, 7 de dezembro de 2017 às 14:30:22
Boa tarde,

Nota Fiscal Complementar do ICMS, a quantidade você coloca 1 e o valor da mercadoria você coloca R$ 0,01.
A Base do ICMS e o valor do ICMS você coloca igual o que está na Nota Complementar.

ok??


“Se você pensa que pode, ou pensa que não pode. Está sempre certo.” Henry Ford
Regina Souza

Usuário Novo

profissãoAnalista
mensagens25
pontos191
membro desde10/11/2014
cidadeCarapicuiba - SP
Postada:Quinta-Feira, 7 de dezembro de 2017 às 14:32:54
Boa tarde Ezequiel,


Obrigada!


Regina Souza

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