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Dec 2017
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Extinção de CNPJ - IRPJ e CSLL não-apurados

2respostas
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profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens4
pontos32
membro desde05/07/2017
cidadeBrasilia - DF
Postada:Terça-Feira, 5 de dezembro de 2017 às 15:37:01
Prezados,

Gostaria de retirar uma dúvida quanto a baixa de uma empresa do Lucro Presumido no mês 11/2017, a DCTF de extinção será enviada sem débitos, pois não houve movimentação no mês, porém ela obteve Receita Bruta no período 10/2017. Gostaria de saber como será a situação quanto ao IRPJ e CSLL, pois ao que parece não será possível declarar este débitos na DCTF do mês 12/2017.

O pagamento deve ser efetuado normalmente? (DARF com período de apuração 31/12/2017, data de vencimento 31/01/2017, códigos 2089 e 2372)

Obrigado pela atenção.
Manoel Luiz Ribeiro Silva

Usuário 4 Estrelas Douradas

profissãoContador(a)
mensagens2.532
pontos15.934
membro desde29/03/2011
cidadeDuque de Caxias - RJ
Postada:Terça-Feira, 5 de dezembro de 2017 às 20:47:24
Sim tem que pagar, pois existem os cruzamentos exatamente para isso, fiscalizam eletronicamente. E assim sera com o e-Social, vao fiscalizar e autuar sentados no computador, desde , hora extra ate, faltas nao comunicadas, vai ficar um chua para a fiscalizaçao.
Sds. Ribeiro

MANOEl LUIZ RIBEIRO SILVA.
Contabilidade Ribeiro Ltda.ME
Bacharel em Ciencias Contabeis e em Administraçao
Mestre-Consultor,Palestrante,Articulista http://www.orgribeiro.com.br
Contador Atuante - Autor de Artigos e norma Orientativas a seus cliente.
Amigo
Ivea Carolina Coelho

Usuário Novo

profissãoAnalista Contabilidade
mensagens18
pontos97
membro desde11/12/2017
cidadeItajai - SC
Postada:Segunda-Feira, 11 de dezembro de 2017 às 13:30:52
Entendo que você deve apurar o IRPJ e CSLL e informar na DCTF de extinção, que será do mês 11/2017.

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