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Destda/Gnre

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Valesca Schmitt

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escritório
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membro desde07/12/2017
cidadeSoledade - RS
Postada:Quinta-Feira, 7 de dezembro de 2017 às 10:23:17
Olá
Uma determinada empresa(Industria) fez uma venda para fora do estado...então foi recolhido o ICMS ST em GNRE por operação, sem incrição estadual no estado de destino, agora minha dúvida... Como faço para Declarar o valor desse ICMS ST recolhido em GNRE na Destda?
Não sei ao certo se esse valor precisa ser declarado na Destda, pois já foi pago o imposto na GNRE.
Agradeço se alguém puder me ajudar.

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Jose Flavio da Silva

Usuário 4 Estrelas Novas

profissãoAtendente
mensagens351
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membro desde24/10/2017
cidadeFortaleza - CE
Postada:Sexta-Feira, 8 de dezembro de 2017 às 09:26:45
Foi dito que o destinatário não tem inscrição estadual, logo, entendo que o ICMS a ser enviado a favor do Estado de destino é o DIFAL (60%), destinado a pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS. O código de receita ICMS Consumidor Final não contribuinte outra UF por Operação Código 10010-2.
Dessa forma, não se trata de ST, mas de DIFAL do Convênio ICMS 93/2015.

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Diogo

Usuário 5 Estrelas Novas

profissão
mensagens495
pontos2.984
membro desde16/03/2017
cidade
Postada:Sábado, 9 de dezembro de 2017 às 01:51:37
Prezada Valesca,

De uma olhada na página 42 do manual.
http://www.sedif.pe.gov.br/download/manual_do_usuario_sedif_sn.pdf

Você deve preencher:

Aba: ST Substituto tributário > ICMS ST operações subsequentes


Saudações,
Diogo

Diogo
Contador CRC 040760/O-9
*Especialista Fiscal-Tributário
*Consultoria e Assessoria Tributária e Empresarial
*Revisão e Recuperação de Créditos Tributários
*Contabilidade e Planejamento Tributário
Acesse/curta: facebook.com.br/ditaxfiscal







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Valesca Schmitt

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escritório
mensagens2
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membro desde07/12/2017
cidadeSoledade - RS
Postada:Segunda-Feira, 11 de dezembro de 2017 às 14:14:05
Obrigado pessoal!! :)

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