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Jun 2018
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Sped fiscal

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469acessos
  

Ivone

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoContador(a)
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membro desde29/02/2012
cidadeRio Paranaiba - MG
Postada:Sexta-Feira, 22 de dezembro de 2017 às 10:04:48
Bom dia!

Estou fazendo sped fiscal e preciso lançar o valor de um crédito presumido ( a venda tem crédito presumido ) e também onde lanço o valor de ICMS de diferença de alíquota ( foi compra para uso e consumo de fora do Estado)
Rodrigo Mattos

Usuário Estrela Nova

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde23/02/2011
cidadeTelemaco Borba - PR
Postada:Sexta-Feira, 22 de dezembro de 2017 às 10:11:25
Ivone,
Vc tera de lançar os valores la em Outros Debitos no SPEd e informar o código especifico da operação ai para seu Estado, cada estado tem sua tabela de ajustes.

Ivone

Usuário 5 Estrelas Novas

profissãoContador(a)
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membro desde29/02/2012
cidadeRio Paranaiba - MG
Postada:Sexta-Feira, 22 de dezembro de 2017 às 10:22:01
E o valor de Crédito presumido?
Marin G.

Usuário Iniciante

profissãoAdministrador(a)
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membro desde19/07/2013
cidadeUba - MG
Postada:Sexta-Feira, 12 de janeiro de 2018 às 14:29:17
Boa tarde, estou com duvida sobre uma questao no bloco E110
Tenho uma empresa do lucro real que estava entregando o SPED Fiscal no bloco E110 com o saldo credor do período anterior abaixo do correto ( o correto é o que esta na dapi) Ex: o saldo correto é de $9.550,00 do período $8880,00 anterior, e a empresa está entregando com Eu posso arrumar essa saldo só nesse mês? Será que vai me dar algum problema?


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