Contábeis o portal da profissão contábil

21
Jun 2018
22:55

BUSCAR NO FÓRUM

buscar


ALIQUOTA ISS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO-Simples Nacional

49respostas
32.039acessos
  

mostrando página 1 de 2
1 2
Rosimara Azevedo

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escritório
mensagens19
pontos536
membro desde18/01/2017
cidadeCampos dos Goitacazes - RJ
Postada:Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 09:51:11
Bom dia,
Referente a nova tabela do simples nacional, a forma de calcular as alíquotas ira mudar.Preciso entender como vou definir a aliquota de ISS na hora de emitir a nota fiscal de serviço.
Atualmente fica disponivel no sistema (GINFES) aliquotas de 2 a 5% ,seleciono de acordo com a faixa que a empresa se encontra.
2017:
(Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep ISS
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%)

Mas com a nova mudança ,nao sei qual aliquota usar.
Alguem sabe uma forma de descobrir qual aliquota vou colocar na nota?

Desde ja agradeço.

Vanderlei Montrezol

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
mensagens215
pontos1.760
membro desde16/11/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 10:48:15
Olá bom dia.

Primeiro você deverá encontrar a nova alíquota efetiva, depois aplica o percentual de repartição dos tributos de acordo com a faixa em que se enquadra a RBT.

Exemplo de cálculo do Anexo IV

RBT: R$ 185.000,00
Faturamento do mês R$ 20.000,00
Alíquota do Simples Nacional= 4,62% (Faixa 2)

Dentro da % de repartição dos tributos para a faixa 2, o ISS equivale a 40% da alíquota do simples nacional, logo 4,62% x 40% = 1,85%, ou seja, a alíquota do ISS para esse exemplo é de 1,85%


O site contábeis nas ferramentas tem uma opção do simples nacional que demonstra esse cálculo.

Vanderlei Montrezol

http://www.grupoinvictus.com.br
Rosimara Azevedo

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escritório
mensagens19
pontos536
membro desde18/01/2017
cidadeCampos dos Goitacazes - RJ
Postada:Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 11:04:14
encontrei a opção para saber a aliquota, como voce mostrou no exemplo.
Outra duvida ....a aliquota menor para selecionar no sistema de emissao de nota é de 2% . Como ficaria?

Vanderlei Montrezol

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
mensagens215
pontos1.760
membro desde16/11/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 11:16:12
Cada prefeitura tem um sistema para emissão da NFSe, acredito que eles deverão atualizar isso.

Aqui em São Paulo o campo de alíquota do ISS para fins de retenção é aberto para digitação, não tem alíquotas fixas.

Vanderlei Montrezol

http://www.grupoinvictus.com.br
Rosimara Azevedo

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escritório
mensagens19
pontos536
membro desde18/01/2017
cidadeCampos dos Goitacazes - RJ
Postada:Sexta-Feira, 29 de dezembro de 2017 às 11:31:53
entrei em contato com a prefeitura do município e foi informado que só quando mudar o ano que vamos saber,como ficara a opção de selecionar o ISS. Mas você me ajudou muito, a ferramenta do contábeis que informa as alíquotas também vai me ajudar.
OBRIGADA e um feliz ano novo.

Elaine Ferreira de Melo

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
mensagens239
pontos1.922
membro desde14/06/2013
cidadeItabaiana - SE
Postada:Terça-Feira, 2 de janeiro de 2018 às 17:58:49
Boa Tarde!
Estava com a mesma dúvida em relação a como emitir a nota, pois o sistema já vinha com opções prontas: 2%, 2,79%, 3,5%...
Hoje quando abrir o sistema já tinham mudado, agora podemos digitar o valor....
Só que ainda estou com dúvida em relação as notas de agora Janeiro/2018... pois como ainda não tenho a alíquota efetiva para encontrar o percentual de Iss, devo usar o do mês anterior como antes?
Priscila

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens23
pontos179
membro desde25/01/2016
cidadeSao Vicente - SP
Postada:Terça-Feira, 2 de janeiro de 2018 às 18:19:54
Ao entrar no Giss Online está aparecendo um alerta, onde diz que é preciso que o sistema emissor de nota fiscal atualize para que possa estar aceitando as novas regras do Simples Nacional.

Deve também entrar em contato com seu emissor, pois os clientes ja estão emitindo nota fiscal referente a janeiro/2018. E deve se atentar as novas regras do Simples Nacional.
Giancarla Mantovani Casanova

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens48
pontos283
membro desde16/06/2016
cidadeItatiba - SP
Postada:Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 14:29:05
Pessoal, me ajudem a ver se eu entendi.
Então para saber a aliquota do ISS que deve ser destacado na nota de serviços precisamos calcular a alíquta efetiva e não fazer direto pela aliquota nominal? Eu já estava fazendo errado!! rs
Então no caso meu cliente é tributado pelo anexo III da seguinte forma:
RBT12 219.927,10
aliq 11.20%
PD 9360,00

aliquota efetiva 11.16%

ISS 32*11.16% = 3.57% (essa é a aliquota correta do iss??)

É isso gente?

Super obrigada!
Vanderlei Montrezol

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
mensagens215
pontos1.760
membro desde16/11/2010
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 14:46:53
Boa Tarde!!

Giancarla,

O cálculo para você achar a nova alíquota do SN é:

219927,10 X 11,20% - 9360,00 / 219927,10 = 6,94%


Alíquota Efetiva de 6,94% x 32% = 2,22% (ISS)

No site do contábeis tem uma ferramenta dentro do Simples nacional que faz todo esse cálculo e já inclusive a alíquota do ISS.

abs

Vanderlei Montrezol

http://www.grupoinvictus.com.br
Giancarla Mantovani Casanova

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens48
pontos283
membro desde16/06/2016
cidadeItatiba - SP
Postada:Segunda-Feira, 8 de janeiro de 2018 às 14:55:26
Vanderlei Montrezl,

Obrigada... agora vi que minha fórmula estava errada aqui na planilha.
Jessika

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens3
pontos18
membro desde09/01/2018
cidadeCornelio Procopio - PR
Postada:Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018 às 10:19:14
Bom dia!

Estou emitindo umas notas nesta semana que a competência do serviço foi em dez/2017.
Mesmo sendo competência ano 2017 a nota emitida agora em jan/2018 já é nas novas regras, correto?
já devem ser emitidas na nova alíquota?


Muito obrigada desde já!
profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens7
pontos160
membro desde29/10/2012
cidadeSao Vicente - SP
Postada:Terça-Feira, 9 de janeiro de 2018 às 11:04:35
Bom dia !

Duvidas , qual calculo para achar o percentual do Iss ??
Regra de 3 ?



Rodrigo Nascimento

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens10
pontos83
membro desde27/11/2017
cidadeMaceio - AL
Postada:Quarta-Feira, 10 de janeiro de 2018 às 22:15:33
Boa Noite,

Caro amigos, fico grato por todas as explicações fornecidas por vocês, porém, ainda persiste uma duvida em minha cabeça.

A partir desse ano de 2018, a cada mês terei que fazer um novo calculo para encontrar a alíquota ISS que irei utilizar na emissão de Nota Fiscal de Serviço, assim variando de acordo com o meu faturamento ??!! Está correto esse pensamento ??
Jessika

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens3
pontos18
membro desde09/01/2018
cidadeCornelio Procopio - PR
Postada:Quinta-Feira, 11 de janeiro de 2018 às 07:50:08
Rodrigo, bom dia!

Sim, e ainda acompanhar o calculo do fator "R" sobre folha de pagamentos para encontrar o anexo que a empresa se enquadra naquele mês.
E assim refazer o calculo da alíquota do ISS.

Bom eu entendi assim, agradeço se me corrigirem se eu estiver errada no pensamento..

Até.
Patrícia

Usuário Novo

profissão
mensagens2
pontos36
membro desde01/08/2016
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Quinta-Feira, 11 de janeiro de 2018 às 23:18:27
Boa noite.

Abri uma empresa em dezembro de 2017 e vou emitir a primeira nota em janeiro de 2018, logo eu não tenho o valor do faturamento total do mês para fazer o cálculo da alíquota e definir o ISS.
Só vou saber o total do faturamento no final do mês.
Nesse caso só devo emitir as notas no final do mês?
Não posso emitir durante todo mês?
Marcos Nunes

Usuário Estrela Dourada

profissãoConsultor(a)
mensagens1.460
pontos11.548
membro desde20/11/2014
cidadeAparecida de Goiania - GO
Postada:Quinta-Feira, 11 de janeiro de 2018 às 23:44:51
Boa Noite,
pessoal

Atenção a legislação... mesmo com a mudança entrando em vigor a partir de 01/01/2018, a redação é que para efeito de retenção de alíquota de ISS na Nota fiscal deve ser informada a alíquota sujeita no mês anterior ao da prestação, que no caso prestação ocorrida em Janeiro, deve observar qual alíquota estava sujeita no mês de Dezembro.

RESOLUÇÃO CGSN nº 94/2011
Art. 27. A retenção na fonte de ISS da ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, somente será permitida se observado, cumulativamente: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 21, § 4º)

I - o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 2003;
II - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual efetivo de ISS decorrente da aplicação das tabelas dos Anexos III, IV ou V desta Resolução para a faixa de receita bruta a que a ME ou EPP estiver sujeita no mês anterior ao da prestação, assim considerada:

a) a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses que antecederem o mês anterior ao da prestação;
b) a média aritmética da receita bruta total dos meses que antecederem o mês anterior ao da prestação, multiplicada por 12 (doze), na hipótese de a empresa ter iniciado suas atividades há menos de 13 (treze) meses da prestação;


PERT: https://vimeo.com/240862915

https://www.facebook.com/objetivaedicoes/
E-mail e Skype: contabil.marcos@hotmail.com
Elielton Hoepfner

Usuário Novo

profissãoAssistente Contabilidade
mensagens22
pontos284
membro desde23/10/2015
cidadeCacador - SC
Postada:Sexta-Feira, 12 de janeiro de 2018 às 17:57:47
Boa tarde caros colegas!

Marcos, achei muito interessante o que você colocou em pauta, essa duvida estava me tirando o sono. Mais deixa eu ver se entendi, por exemplo para eu encontrar a alíquota do ISS no mes 01/2018 eu devo utilizar a RBT12 do mes dezembro? Ou seja, o faturamento de 11/2016 a 11/2017? Correto?
Tatiana

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens14
pontos127
membro desde25/09/2014
cidadeItatiba - SP
Postada:Terça-Feira, 23 de janeiro de 2018 às 13:31:01
boa tarde caros colegas!
tudo isso é só para achar a alíquota que vai na nota fiscal, certo??
para calcular DAS usamos apenas as tabelas dos anexos .. colocando alíquota e deduzindo o valor da tabela??
de simples só o nome né!!

Tatiana
Juliana Camargo

Usuário Novo

profissãoAssistente Fiscal
mensagens1
pontos18
membro desde14/11/2017
cidadeGuaruja - SP
Postada:Quarta-Feira, 24 de janeiro de 2018 às 16:23:25
Boa tarde;
falei com um consulto legislação federal... estava com a mesma dúvida da aliquota do ISS da NFSE e ele me disse que a emissão da nota fiscal a aliquota é com base na faixa do ISS da tabela do simples 2017 em que a empresa está enquadrada... e só no mês de Fevereiro que entra em vigor a tabela com a aliquota efeitva 2018 dos ultimos doses meses. jan a deze 2017. pois só em fevereiro que saberemos o que foi efetivamente pago.
Marcos Nunes

Usuário Estrela Dourada

profissãoConsultor(a)
mensagens1.460
pontos11.548
membro desde20/11/2014
cidadeAparecida de Goiania - GO
Postada:Quarta-Feira, 24 de janeiro de 2018 às 17:29:36
Boa Tarde,
Juliana Camargo

Observe mensagem que postei em outro tópico ((Acesse aqui))
Quarta-Feira, 24 de janeiro de 2018 às 13:38:52


MÊS DA PRESTAÇÃO: 02/2018
Alíquota sujeita no Mês anterior: 01/2018 (Receita Bruta acumulada nos 12 meses anteriores a este mês: 01/2017 a 12/2017)


Você saberá a alíquota de duas formas:

1) Começou o mês de Fevereiro, você abre o PGDAS, avança a tela como se tivesse apurando 02/2018, e vai aparecer a RBT12, que o sistema tem os valores de 12/2016 a 11/2017.

2) Ou então, quando for no fechamento do PGDAS de 12/2017, no dia 20/01, você imprime o Extrato da Apuração e descobre a faixa de RBT12 que está, e depois a respectiva alíquota para ser informada nos documentos a partir de 01/02/2018.

PERT: https://vimeo.com/240862915

https://www.facebook.com/objetivaedicoes/
E-mail e Skype: contabil.marcos@hotmail.com
Mariana Amorim

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
mensagens6
pontos42
membro desde30/06/2016
cidadeSalvador - BA
Postada:Segunda-Feira, 29 de janeiro de 2018 às 12:14:53
Bom dia!

Um colega acima informou que no site encontramos dentro da aba ferramentas-simples nacional, o cálculo completo inclusive para alíquota do ISS, mas não consigo visualizar; alguém poderia me ajudar?!
Sei fazer o cálculo, mas gostaria de uma planilha para agilizar no dia a dia.
Suelen

Usuário Novo

profissãoAssistente Fiscal
mensagens1
pontos6
membro desde29/01/2018
cidadeBarra Mansa - RJ
Postada:Segunda-Feira, 29 de janeiro de 2018 às 15:16:13
Boa tarde

Estou com dúvida pois achei a alíquota de ISS 1,99% porem no site para emissão de NFSE só consigo colocar acima de 2 ate o excedente 5. Devo colocar a alíquota de ISS 2%?

187901,00 X 11,20% =21044,91 - 9360,00 = 11684,91 /187901,00 = 6,21%

6,21 X 32% = 1,98%


Atte,
Suelen
Tatiana

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens14
pontos127
membro desde25/09/2014
cidadeItatiba - SP
Postada:Segunda-Feira, 29 de janeiro de 2018 às 16:02:36
Mariana, deve ser essa tabela

http://www.contabeis.com.br/ferramentas/anexo5/

você escolhe o anexo e ele já te mostra as duas tabelas que você vai usar para fazer os cálculos!

Tatiana
Adilson Gregório Ferreira

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens53
pontos469
membro desde24/11/2011
cidadePocos de Caldas - MG
Postada:Segunda-Feira, 29 de janeiro de 2018 às 20:01:49
Boa noite a todos do forum!

Eu desenvolvi uma tabela em excel que está ajudando bastante, basta preencher a coluna B com o seu faturamento e a planilha te dá o percentual de cada imposto e a alíquota efetiva. Segue os links:


https://lnkd.in/dxczket Tabela I - Comércio
https://lnkd.in/d3cvusr Tabela III - Serviços
https://lnkd.in/de8mkrx Tabela IV - Serviços

Suas críticas serão muito bem aceitas.

um abraço,
Marcos Nunes

Usuário Estrela Dourada

profissãoConsultor(a)
mensagens1.460
pontos11.548
membro desde20/11/2014
cidadeAparecida de Goiania - GO
Postada:Terça-Feira, 30 de janeiro de 2018 às 08:14:20
Bom Dia
Tatiana

Os anexos do Simples Nacional estão com nova redação, apenas 6 faixas.



Bom Dia, Suelen
Estou com dúvida pois achei a alíquota de ISS 1,99% porem no site para emissão de NFSE só consigo colocar acima de 2 ate o excedente 5. Devo colocar a alíquota de ISS 2%?


Com esse confronto de leis complementares, apresentando uma alíquota inferior ao mínimo, no seu caso entendo usar os 2% para efeito de sistema, mas quanto a tributação dentro do PGDAS espero ver como vai se comportar. Tá certo que uma lei complementar tem um quórum qualificado, mas é difícil aceitar que os municípios concordaram com uma alíquota inferior ao mínimo. Eu no momento estou acreditando que não perceberam esse "erro", pois se você perceber quem fatura até 180.000,00 (1ª faixa) paga os 2%. Porém, na 2ª faixa (RBT12 de uns R$ 190.000,00) sua alíquota de ISS fica inferior a 2%.... Fatura mais e paga menos? rsrs



Bom Dia
Adilson Gregório Ferreira

Eu desenvolvi uma tabela em excel que está ajudando bastante, basta preencher a coluna B com o seu faturamento e a planilha te dá o percentual de cada imposto e a alíquota efetiva. Segue os links:


Os links estão fora de acesso.


PERT: https://vimeo.com/240862915

https://www.facebook.com/objetivaedicoes/
E-mail e Skype: contabil.marcos@hotmail.com
Mariana Amorim

Usuário Novo

profissãoAnalista Fiscal
mensagens6
pontos42
membro desde30/06/2016
cidadeSalvador - BA
Postada:Terça-Feira, 30 de janeiro de 2018 às 08:31:14
Adilson, bom dia!

Não consegui acessar esses links postados; está dando página não encontrada.

Boa noite a todos do forum!

Eu desenvolvi uma tabela em excel que está ajudando bastante, basta preencher a coluna B com o seu faturamento e a planilha te dá o percentual de cada imposto e a alíquota efetiva. Segue os links:


https://lnkd.in/dxczket Tabela I - Comércio
https://lnkd.in/d3cvusr Tabela III - Serviços
https://lnkd.in/de8mkrx Tabela IV - Serviços


Atenciosamente,

Mariana Amorim.
Adilson Gregório Ferreira

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens53
pontos469
membro desde24/11/2011
cidadePocos de Caldas - MG
Postada:Terça-Feira, 30 de janeiro de 2018 às 12:30:33
Boa tarde!

Tente baixar direto do meu linkedin.

https://www.linkedin.com/in/adilson-greg%c3%b3rio-3981514b/

qualquer critica será muito bem aceita.
Marcos Nunes

Usuário Estrela Dourada

profissãoConsultor(a)
mensagens1.460
pontos11.548
membro desde20/11/2014
cidadeAparecida de Goiania - GO
Postada:Terça-Feira, 30 de janeiro de 2018 às 13:39:17
Bom Dia
Adilson Gregório Ferreira

Sua planilha no Anexo III, por exemplo, está até interessante, porém, uma das coisas dela é que não valida os casos com RBT12 superior ao limite.


PERT: https://vimeo.com/240862915

https://www.facebook.com/objetivaedicoes/
E-mail e Skype: contabil.marcos@hotmail.com
Gessica

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens1
pontos15
membro desde04/01/2018
cidadeBelem - PA
Postada:Quinta-Feira, 1 de fevereiro de 2018 às 16:27:16
Boa tarde

Fiz todo o calculo encontrei a alíquota efetiva e a alíquota do ISS , essa alíquota do ISS permanece durante o mês ? , no mês seguinte tenho que fazer novamente esse calculo para encontra o percentual do iss ?



Tatiana

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens14
pontos127
membro desde25/09/2014
cidadeItatiba - SP
Postada:Quinta-Feira, 1 de fevereiro de 2018 às 17:17:44
Boa tarde Gessica.
pelo que eu entendi é isso, todo mês precisa refazer as contas loucas .. porque todo mês o faturamento de 12 meses vai alterar!! :(

Tatiana

mostrando página 1 de 2
1 2

Você precisa ser cadastrado para responder mensagens

Receba Novidades

receba novidades sobre o site e o fórum de contabilidade em seu e-mail

POSTS RELACIONADOS

conheça mais

Facebook


x

CADASTRE-SE
GRATUITAMENTE

e faça parte da maior
comunidade contabil
da internet brasileira

x

Faça parte da maior
comunidade da internet
brasileira
, e receba nosso
conteúdo gratuitamente

CADASTRE-SE GRÁTIS

ENVIAR

Ao se cadastrar, você aceita os termos de uso do portal Contábeis.

CADASTRE-SE COM AS REDES SOCIAIS

x

OLÁ ROGÉRIO

vocÊ sabia que você pode
enviar artigos pelo site ?

x

digite seu email ao lado
para receber a senha
em sua caixa de entrada.

RECUPERAR MINHA SENHA

ENVIAR
x

Parabéns!

Veja os próximos passos
para aproveitar tudo o que
preparamos para você.

x

Cadastro efetuado com sucesso !
Enviamos para seu e-mail os procedimentos para confirmação de seu cadastro.
Ele será concluído depois que você fizer a confirmação via e-mail.

Caso não tenha recebido:

* Aguarde mais alguns minutos.
* Verifique sua pasta de spam (ou lixo eletrônico).
* Solicite o reenvio da mensagem de confirmação clicando aqui.

Prezados(as) senhores(as), o Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussoes dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro. Ao acessar este site você concorda com os Termos de uso.

Site desenvolvido por
Julio Guimarães | Rogério César