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Samuel Freire
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativo Bom dia Pessoal,
Estou com uma duvida em relação a nova alíquota do ICMS do Simples Nacional 2018.
Eu emito algumas notas com direito de crédito de ICMS que em 2017 a alíquota era de 2,82% mas com essa nova tabela do simples nacional a alíquota passou a ser 33,50% , achei muito alto a % e gostaria de saber se é essa alíquota que devo usar ou fazer um calculo para chegar em outra alíquota.
Obrigado pela Atenção!
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1, Consultor(a) Contabilidade Samuel Freire ,
Você deve calcular 33,5% sobre a alíquota efetiva.
Ex:
Alíquota efetiva: 9,30%
ICMS que será discriminado na NF-e: 9,3 * 33,5% = 3,12%
Guilherme Filho
Bronze DIVISÃO 4, Analista InformáticaQue alíquota efetiva é essa?
Fabiano Cardoso
Iniciante DIVISÃO 1, Contador(a) Boa tarde
Tenho uma firma simples nacional anexo II. que em 2017 ultrapassou o sublimite de 3.600.000,00 como faço para calcular o icms que não é mais pago
dentro do simples nacional e quais informações terei que entregar, GIA, ECF E SPED?
Ro
Ouro DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Fabiano,
Você já deve ter resolvido sua questão pela data né...Gia/Sped fiscal apuração igual RPA.
Sobre a alíquota efetiva do Icms, não sei se perceberam mais agora se vc tem receita no anexo I (comercio) e no II (industria)a alíquota de Icms não é mais igual...vc pode ter alíquota de 3,91% pra revenda e de 3,88 na venda de um produto fabricado por vc...ficou muito ruim esse calculo deles
Samara Tomaz Pereira
Iniciante DIVISÃO 3, Auxiliar Administrativo Edmar Favacho Galvão,
Trabalho com entrada de Notas Fiscais. E estamos recebendo muitas notas com alíquotas que não estão cadastradas no nosso sistema. Com o extrato do simples nacional em mãos apliquei o calculo que você ensinou e consegui chegar na alíquota destacada na NF.
Porém me foi passado outro calculo o qual não estou segura em fazer. O calculo seria o valor do ICMS extrato do mês anterior x o Valor informado do mês anterior (ou seja se o valor de ICMS do extrato do mês anterior foi R$ 5.798,92 e o valor informado foi de R$ 161.315,74 a alíquota do ICMS para mês vigente seria 3,59%).
Com o calculo que você ensinou a alíquota seria 3,60%. Neste caso a diferença é pouca mais houve caso onde a diferença era maior.
Sendo assim qual é calculo a se considerar?
Desde já agradeço.
Edmar Favacho Galvão
Ouro DIVISÃO 1, Consultor(a) Contabilidade Samara Tomaz Pereira
Talvez seja somente por questões de arredondamento.
Qual a alíquota efetiva deste exemplo, 10,75%?
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