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cst pis cofins

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profissãoAnalista Fiscal
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Postada:Sexta-Feira, 12 de janeiro de 2018 às 21:20:24
boa noite!!
na empresa na qual eu trabalho nós efetuamos vendas para área de livre comércio onde tem somente o desconto do icms, mas o pis e a cofins são tributados com a alíquota básica, cst 01.
minha dúvida é a seguinte: na devolução dessas mercadorias, cfop 2203, qual o cst do pis e da cofins deverei usar na entrada, pois o sped não aceita o cst 56.


grato.
Luiz Mauricio Rodrigues de Almeida

Usuário Estrela de Prata

profissãoConsultor(a)
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Postada:Segunda-Feira, 15 de janeiro de 2018 às 17:40:33
Agenor Rodrigues,
Boa tarde.

Essas vendas para Áreas de Livre Comércio, engloba a Zona Franca de Manaus?

Att,

Luiz Mauricio Rodrigues de Almeida
Consultor Tributário e Contábil
Contador - CRC GO nº 24.586/5-O

e-mail: [email protected]
profissãoAnalista Fiscal
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cidadeItuiutaba - MG
Postada:Segunda-Feira, 15 de janeiro de 2018 às 21:06:15
Boa noite Luiz!!

Não, as vendas foram somente para a área de livre comércio, onde ha apenas o desconto do icms.


Att,
Luiz Mauricio Rodrigues de Almeida

Usuário Estrela de Prata

profissãoConsultor(a)
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membro desde31/12/2011
cidadeGoiania - GO
Postada:Segunda-Feira, 15 de janeiro de 2018 às 23:14:44
Agenor Rodrigues,

A operação realizada por você, ainda que seja destinada à Área de Livre comércio, a qual é equiparada a uma exportação, para fins de informação na EFD-Contribuições não deve ser considerada como tal.

Portanto, o crédito relativo às devoluções de mercadorias remetidas para a ALC, devem ser escriturados na EFD-Contribuições com o CST "50", haja vista que é vinculado exclusivamente a uma receita tributada (CST 01).

Efetue essa correção. Caso persista o erro, não hesite em questionar novamente.

Espero ter ajudado.

Att,

Luiz Mauricio Rodrigues de Almeida
Consultor Tributário e Contábil
Contador - CRC GO nº 24.586/5-O

e-mail: [email protected]
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membro desde30/08/2010
cidadeItuiutaba - MG
Postada:Terça-Feira, 16 de janeiro de 2018 às 20:32:29
Muitíssimo obrigado Luiz.


Att.

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