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Aliquota retençao do ISS acima de 5%

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Nanci da Silva Braz

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cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Terça-Feira, 30 de janeiro de 2018 às 14:16:59
Boa tarde, amigos
O meu problema é o seguinte:
Qual seria a forma de calcular o valor a recolher do Simples 2018, já que minha alíquota do ISS fica superior a 5%? Os meus valores são:
RB12 =3.402.753,41
ALIQ = 21%
RD= 125.640,00
Receita janeiro 2018: 297.577,11
Encontrei a alíquota efetiva é de 17,30769601
A alíquota do ISS ficaria em 5,79% o 5% é aceito como a alíquota máxima. E o restante da alíquota 0,79 Como calcular o DAS a recolher?
Gustavo de Oliveira

Usuário Ativo

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Postada:Terça-Feira, 30 de janeiro de 2018 às 15:35:09
Nanci da Silva Braz
veja o procedimento no link abaixo
https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/anexo-3-simples-nacional


Adilson Gregório Ferreira

Usuário Iniciante

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Postada:Quarta-Feira, 31 de janeiro de 2018 às 01:08:21
Nanci, bom dia!

Segue o link do meu linkedin, lá terá 3 links para você fazer download das planilhas de calculo do simples, inclusive quando a alíquota do ISS ultrapassa a 5%, a planilha já contempla o rateio para os demais impostos federais, basta você preencher a coluna B com o seu faturamento.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6363066662534553600/

Qualquer duvida, estou à disposição.
Nanci da Silva Braz

Usuário Iniciante

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membro desde23/03/2012
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Quarta-Feira, 31 de janeiro de 2018 às 08:58:18
Obrigada, amigos! São tantas alterações por parte do fisco que somente com a cooperação da classe contábil , conseguimos chegar a conclusões assertivas.
Adilson Gregório Ferreira

Usuário Iniciante

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cidadePocos de Caldas - MG
Postada:Sexta-Feira, 9 de fevereiro de 2018 às 14:28:28
Boa tarde!

Imagem explicativa sobre o RBT12, e quais alíquotas utilizar no mês da prestação.

https://www.linkedin.com/in/adilson-greg%c3%b3rio-3981514b/detail/recent-activity/shares/

Um abraço,

Adilson
Nanci da Silva Braz

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
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cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Sábado, 10 de fevereiro de 2018 às 21:38:59
Agora o problema é com o PGDAS, pois se eu emiti a nota fiscal a retenção com a alíquota de 5% que é máxima permitida, por que o programa compensou o valor do percentual de 5,79? O programa considerou o valor do ISS retido a maior, em função disso a guia saiu a menor. E agora?
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Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 15:03:58
Adilson ,

Poderia me esclarecer uma duvida ?

Estou utilizando a sua planilha e mesmo com ela não consigo chegar no valor dado no PGDAS

Veja minha situação
Faturamento 01/2018 R$ 233.730,00 ISS retido de 5% 11.686,50
Acumulado dos 12M 2.837.465,71
Valor no PGDAS R$ 25.758,10

Não estou conseguindo chegar ao valor da repartição dos tributos
Sendo no PGDAS os seguintes valores pela repartição

IRPJ : 1.549,36
CSLL : 1.355,69
Cofins : 4.965,70
PIS : 1.076,80
INSS : 16.810,55

Poderia me auxiliar por favor ?
Adilson Gregório Ferreira

Usuário Iniciante

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membro desde24/11/2011
cidadePocos de Caldas - MG
Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 15:58:02
Viviane,

me manda a planilha no email "adilson.gregorio.ferreira@gmail.com" para Eu analisar, por gentileza?!

falo com você pelo linkedin...

abraço.
Nanci da Silva Braz

Usuário Iniciante

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membro desde23/03/2012
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Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 16:31:14
Eu consegui chegar no valor correto com a planilha do Adilson, porém na hora de passar para o PGDAS, o aplicativo não está considerando a partilha da alíquota excedente do ISS. Informei para RFB e simplesmente informaram o que eu já sabia, porém alegam que o calculo do sistema PGDAS está correto. Sinceramente, está difícil! Eu e todos entendem de uma forma e RFB calcula de outra.
Adilson Gregório Ferreira

Usuário Iniciante

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membro desde24/11/2011
cidadePocos de Caldas - MG
Postada:Quinta-Feira, 15 de fevereiro de 2018 às 23:28:33
Viviane e Nanci, boa noite!

Eu refiz as formulas da planilha para chegar nos mesmos valores do seu PGDAS e a conclusão que cheguei é que o PGDAS está errado. Me corrijam se Eu estiver enganado.

veja o calculo:

https://www.linkedin.com/in/adilson-greg%c3%b3rio-3981514b/detail/recent-activity/shares/

um abraço,

Adilson
profissãoAssistente
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membro desde11/02/2016
cidadeMaua - SP
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 07:55:22
Muito obrigada , Adilson

Sinceramente não sabemos como o PGDAS está calculando pqr se usarmos a formula dada infelizmente não chegamos ao valor encontrado no PGDAS .

Mais agradeço muito a sua ajuda .
Nanci da Silva Braz

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
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membro desde23/03/2012
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 09:21:13
Bom dia,
Adilson, a minha conclusão é essa também, só a RFB que não está conseguindo enxerga que o PGDAS está incorreto. Talvez por ter liberado o aplicativo em cima da hora. O problema é que os clientes já começaram a cobrar as guias, pois sempre envio com antecedência. Agora, mas tardar a RFB cobrar essa diferença, vou me resguardar com o email respondido por eles.
Obrigada,

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