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20
Jul 2018
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I.S.S devido a outro municipio

1respostas
330acessos
  

Joao Batista da Silva

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens10
pontos262
membro desde12/08/2011
cidadeGoiania - GO
Postada:Sexta-Feira, 16 de fevereiro de 2018 às 22:00:09
Estou com uma dúvida referente ao ISS no simples nacional, gostaria da ajuda dos colegas:

Cliente transportador, presta serviços em outro município;
Quando da emissão da nota fiscal de prestação de serviços
o tomador já desconta no pagamento o valor do ISS, da ref
nota, e faz o pagamento do mesmo, o prestador e simples
nacional, nesse caso no PGDAS informo o valor da receita,
mas não tem como informar esse valor do ISS descontado
do prestador, só tem as opções de exigibilidade suspensa,
imunidade, redução ou oficio, não tem a opção de isenção,
alguém poderia me auxiliar com o procedimento correto.


Desde já agradeço.

Hewerton Soussa

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens3
pontos93
membro desde22/03/2018
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Quinta-Feira, 12 de julho de 2018 às 16:09:57
Prezado João,

Não sei se entendi corretamente, mas quando o ISS for retido será informado na aba "Atividades Econômicas com Receita no Período de Apuração" marcando a opção que mas condiz com a situação que a prestação se encaixa e que também descreva que a atividade, no caso informado, foi realizada com a retenção do ISS, que na questão foi pelo tomador. Assim, na apuração esse valor será deduzido.




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