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Venda para fora do estado - Simples nacional x contribuinte

PAULO SERGIO DA SILVA LOURENÇO

Paulo Sergio da Silva Lourenço

Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal
há 6 anos Quinta-Feira | 22 fevereiro 2018 | 09:30

Prezados, bom dia!

Estou com uma duvida, minha Empresa é do Simples (SP), vendendo para o Estado de PB (contribuinte), produto, pães NCM 1905.90.10 com ST, como calculo a GNRE?

V. total dos produtos R$ 325,74
V. total da nota R$ 338,15
BS de calc. ICMS St 177,24
V. ICMS ST R$ 12,41

Desde já agradeço.

























Adriele

Adriele

Bronze DIVISÃO 4, Assistente Fiscal
há 6 anos Segunda-Feira | 26 fevereiro 2018 | 15:52

Boa tarde Paulo, tudo bem? Esses valores de ICMS ST, você tirou de onde?

A GNRE você ira recolher de acordo com o destino.

O MVA da mercadoria na PB é 35%, e alíquota interna 18%.. logo a BC ICMS ST seria de 439,75, valor do ICMS ST 20,52.

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