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lançamento contábil reparcelamento ICMS e Inss

Fernanda Hellen de Farias

Fernanda Hellen de Farias

Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 6 anos Sexta-Feira | 9 março 2018 | 09:54

Pessoal,
Estou com uma dúvida que não consigo sanar de forma alguma.
Uma empresa chegou aqui no escritório em 06/2017, no balanço enviado pelo outro escritório veio com conta/saldo de parcelamento Icms e Inss, e também em JUROS A TRANSCORRER S/ IMPOSTOS (redutora passivo). No mês 07/2017 fizemos um reparcelamento destes parcelamentos existentes.
Minha dúvida é: o que faço com os saldo destas contas, uma vez que vou criar novas contas para o reparcelamento?

Contas com saldo:
juros a trancorrer =133.529,36 (redutora passivo)
parcelamento Icms= 63.083,88 (passivo não circulante)
parcelamento Inss= 501.993,61

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