Bruno Gasnhar Tonet
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia caros colegas,
Não estou conseguindo validar uma ECF retificadora, fiz todas as alterações necessárias no arquivo. Mas ao fazer a importação do arquivo da ECF no programa do validador, não estou conseguindo corrigir 4 erros (1 para cada trimestre). Eles apresentam a seguinte mensagem:
Erro 5-IND_RELACAO
Mensagem: Lançamento do Tipo P (base de cálculo negativa da CSLL) deve ser com uma conta da Parte B.
Segundo a tabela de relacionamento:
A - Adição
E - Exclusão
L - Lucro
P - Compensação de Prejuízos
R - Rótulo (para linhas título)
Percebi que o mesmo está indicando uma das linhas "totalizadoras" para isso:
|M350|171|BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES|R||0||
Não consigo corrigir, pois, ele faz essa validação e altera sozinho para o relacionamento tipo P:
|M350|171|BASE DE CÁLCULO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE BC NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES|P||0||
E como trata-se de uma linha totalizadora não consigo fazer o mapeamento no "Gerenciador de Relacionamentos".
Fica uma dúvida, qual versão do PVA devo utilizar para retificações? A última(4.0.4) ou a que foi enviado o arquivo na época (provável versão 1.0.X)?
Agradeço desde já pela colaboração dos colegas.