Lalur/Lacs

Estou com duvida referente apuração e lançamento no Lalur/Lacs (Empresa Lucro Real Trimestral) as bases estão diferentes.

Apuração no DRE: Lucro 2.959,51
IRPJ pago: 443,93
csll paga: 266,36

Na parte A do Lalur está assim:

DATA HISTÓRICO ADIÇÕES EXCLUSÕES
Página: 1
30/06/2017 Adição do imposto de renda
Vlr referente provisão csll
Total 266,36 0,00
Demonstração do Lucro Real .
1 - Lucro líquido antes do IRPJ
2.693,15
2 - Adições
2.1 - Adição do imposto de renda 266,36
266,36
4 - Lucro Real antes da compensação de prejuízos
2.959,51
5 - Lucro Real Final
2.959,51

Na parta A do Lacs está assim:
Adição contribuição social
Vlr referente provisão csll
Total ( 266,36)
Demonstração da Base da CSLL .
1 - Lucro líquido antes da CSLL
2.959,51
2 - Adições
2.1 - Adição contribuição social ( 266,36)
( 266,36)
4 - Base da CSLL antes da compensação da Base Negativa
2.693,15
5 - Base da CSLL Final
2.693,15