substituição de nota apos o pagamento dos impostos

Boa tarde, pessoal.

Estou com uma dúvida.

Uma empresa emitiu nota fiscal de serviço no município do rio de janeiro, no mês de fevereiro/2018 e está querendo substituir a nota agora no mês de abril/2018. Qual o procedimento para este caso?

Já que a empresa pagou pis/cofins sobre esta nota no mês de fevereiro.

Nesta substituição ela irá manter o valor da primeira nota, vai manter as retenções de IRRF e CSRF e vai acrescentar a retenção de INSS.


desde já agradeço a atenção de todos.

Bom dia Stephany!

Primeiro é preciso verificar se a Prefeitura permite este cancelamento.

Após a NF ser cancelada, o valor pago de PIS e COFINS poderá pedir a restituição do valor pago.

Acesse esse link, acho que poderá te ajudar!

idg.receita.fazenda.gov.br

Após isso deverá ser gerado novas guias de PIS/COFINS referenciando as NFS-e.