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27
Apr 2018
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substituição de nota apos o pagamento dos impostos

1respostas
100acessos
  

Stephany

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens1
pontos16
membro desde02/01/2018
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Sexta-Feira, 13 de abril de 2018 às 14:11:33
Boa tarde, pessoal.

Estou com uma dúvida.

Uma empresa emitiu nota fiscal de serviço no município do rio de janeiro, no mês de fevereiro/2018 e está querendo substituir a nota agora no mês de abril/2018. Qual o procedimento para este caso?

Já que a empresa pagou pis/cofins sobre esta nota no mês de fevereiro.

Nesta substituição ela irá manter o valor da primeira nota, vai manter as retenções de IRRF e CSRF e vai acrescentar a retenção de INSS.


desde já agradeço a atenção de todos.
Adriele

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
mensagens41
pontos272
membro desde09/02/2018
cidadeBauru - SP
Postada:Segunda-Feira, 16 de abril de 2018 às 08:21:56
Bom dia Stephany!

Primeiro é preciso verificar se a Prefeitura permite este cancelamento.

Após a NF ser cancelada, o valor pago de PIS e COFINS poderá pedir a restituição do valor pago.

Acesse esse link, acho que poderá te ajudar!

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/restituicao/pagamento-indevido-ou-a-maior/orientacoes-gerais

Após isso deverá ser gerado novas guias de PIS/COFINS referenciando as NFS-e.

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