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17
Jul 2018
18:33

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Lucro presumido - CSLL / IRPJ

2respostas
206acessos
  

Célia Lucas Monteiro

Usuário Novo

profissãoAssistente Fiscal
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membro desde17/09/2017
cidadeGovernador Valadares - MG
Postada:Sexta-Feira, 13 de abril de 2018 às 16:07:18
Prezados,

Necessito de uma ajuda, um cliente lucro presumido paga CSLL / IRPJ em cotas, que seria nesse 1º trimestre da seguinte forma:
CSLL : 270,00 cada cota IRPJ : 300,00 Cada cota - janeiro / fevereiro/ março
Porém ele esqueceu de pagar a 1ª cota (janeiro) pagado somente a segunda ( fevereiro), posso fazer uma guia com valor das dua cotas de janeiro e março? Se não como devo proceder. Desde de já agradeço.


CSLL : 540,00

IRPJ: 600,00
Bruna

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Contabilidade
mensagens9
pontos79
membro desde20/05/2016
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Sexta-Feira, 13 de abril de 2018 às 17:22:13
Célia, boa tarde!

A quota que não foi paga deverá ser recalculada normalmente (aconselho a utilizar o sistema SICALC).

Não pode juntar o valor de Janeiro em Março, pois a cada mês os valores de Juros e Multa são diferentes.

Espero ter esclarecido sua dúvida.

Célia Lucas Monteiro

Usuário Novo

profissãoAssistente Fiscal
mensagens15
pontos95
membro desde17/09/2017
cidadeGovernador Valadares - MG
Postada:Segunda-Feira, 16 de abril de 2018 às 07:59:21
Bruna ,

Mas quando entro no sical para fazer esse DARF competência janeiro que seria pagto em fevereiro o sicalc não
disponibiliza esse periodo, o DARF sai com mesmas informações da competência de março quando vamos efetuar
o pagto, pago um DARF e qunado tento o pagar consta já pago, pois saem com as mesmas informações. Sabe me dizer
como fazer. Desde já agradeço.


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