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lançamento crédito de icms no sped fiscal

1respostas
113acessos
  

Joyce

Usuário Novo

profissãoSuporte Técnico
mensagens9
pontos74
membro desde11/12/2017
cidadeSanto Antonio do Monte - MG
Postada:Segunda-Feira, 16 de abril de 2018 às 09:15:03
Bom dia,

Quando recebo nota de entrada de fornecedor que é do Simples Nacional, é destacado o crédito que precisa ser lançado no Sped Fiscal.
O mesmo é lançado em qual registro ?
Deve incidir a base de cálculo e alíquota?
Ele deve ser inserido somente no Fiscal ou no PIS/COFINS também?


Obrigada.
Jonas de Paula Del Valle

Usuário Novo

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens5
pontos202
membro desde13/03/2017
cidadeMuzambinho - MG
Postada:Segunda-Feira, 16 de abril de 2018 às 15:17:14
Joyce

Aqui a gente lança manualmente dentro do SPED, quando se trata de notas que vêm de empresas Simples Nacional.

Dentro do lançamento da nota fiscal, a gente indica o valor total da base de cálculo e do ICMS da nota, de acordo com o que veio informado nos Dados Complementares.

Depois, dentro de cada item tributado, você informa a alíquota, base de cálculo e valor do ICMS, sempre preenchendo também o respectivo registro analítico da natureza.

Faça isso, e depois o informe no geral dos créditos (Apuração do ICMS) .

Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail: jonasdelvalle.cont@gmail.com

wpp: (35)99157-2476

Jonas


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