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Raphael Marin
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal ola...
estou com uma duvida , escriturei um nota fiscal como uso e consumo (CFOP 2556)
Porem a mesma era para ter sido dado entrada como um ativo (CFOP 2551)
Fiz o recolhimento do ICMS e entreguei todas as obrigaçoes (SPED, GIA) fiz o recolhimento a maior por causa do DIFAL.
Qual o procedimento correto a fazer fiscalmente?
Obrigado
Raphael Barbosa
Articulista , Consultor(a) JurídicoPrezado Raphael Marin, o mesmo cálculo do Difal que se faz pela entrada de uso/consumo é o mesmo de ativo imobilizado, por qual motivo recolheu diferente?
Raphael Marin
Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal Raphael Barbosa .. bom dia...
desculpa quando eu entrei com o CFOP 2556 , existe o Diferencial de aliquota ...
Ou seja eu recolhi a diferença entre os estados na apuração nos ajustes de entrada de 6%...
para efeitos fiscais como eu faço esse estorno no proximo mes....????
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