Anderson Dias
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia.
Tenho um cliente situado aqui em SP que compra bebida alcoólica (Chopp e Cerveja) do estado do PA.
Ele deve fazer o recolhimento do ICMS-ST por antecipação, porem estou com duvidas referente ao calculo pois o valor esta dando muito alto:
Ex. Valor da Mercadoria acrescida com o encargos - R$ 66.000,00
Alíquota Origem - 12%
Alíquota Destino - 18%
MVA/IVA - 140%
Valor ICMS recolhido - R$ 7.920,00
Formulá do calculo: IA = VA x (1 + IVA-ST) x ALQ - IC
IA = 66.000,00 x (1+1,40) x 0,18 - 7.920,00
IA = 66.000,00 x 2,40 x 0,18 - 7.920,00
IA = 158.400,00 x 0,18 - 7920,00
IA = 28.512,00 - 7920,00
IA = 20.592,00
Por favor, me ajudem estou um pouco confuso com isso.