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Icms st - Recolhimento por antecipação de PA para SP bebida alcoólica

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profissãoAuxiliar Escritório
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pontos58
membro desde02/10/2014
cidadeVotorantim - SP
Postada:Quarta-Feira, 16 de maio de 2018 às 12:05:49
Bom dia.

Tenho um cliente situado aqui em SP que compra bebida alcoólica (Chopp e Cerveja) do estado do PA.

Ele deve fazer o recolhimento do ICMS-ST por antecipação, porem estou com duvidas referente ao calculo pois o valor esta dando muito alto:

Ex. Valor da Mercadoria acrescida com o encargos - R$ 66.000,00
Alíquota Origem - 12%
Alíquota Destino - 18%
MVA/IVA - 140%
Valor ICMS recolhido - R$ 7.920,00

Formulá do calculo: IA = VA x (1 + IVA-ST) x ALQ - IC

IA = 66.000,00 x (1+1,40) x 0,18 - 7.920,00
IA = 66.000,00 x 2,40 x 0,18 - 7.920,00
IA = 158.400,00 x 0,18 - 7920,00
IA = 28.512,00 - 7920,00
IA = 20.592,00

Por favor, me ajudem estou um pouco confuso com isso.


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