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ECF Bloco N630

11respostas
4.744acessos
  

André Moraes

Usuário Estrela Nova

profissãoAnalista Fiscal
mensagens218
pontos3.934
membro desde21/07/2015
cidadeSao Goncalo - RJ
Postada:Terça-Feira, 5 de junho de 2018 às 09:39:00
Prezados por gentileza , Bom dia!!!

Poderiam me auxiliar?

A empresa está no Lucro Real anual – Suspensão ou redução.

Abre a ECF, clica no cálculo do IRPJ, N630, e vá até a linha 24(-) Imposto de Renda pago por estimativa. Essa linha está congelada. Como vamos informar os pagamentos mensais (Darf e Perd)?
Sergio Passos

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens35
pontos457
membro desde12/01/2010
cidadePaulista - PE
Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2018 às 16:56:39
André, boa tarde

Tua ECF já deve está validada, ai sim, fica congelada. Verifica isso.

Caso não, verifica os dados cadastrais, se está como lucro real anual (estimativa) ou atualiza tua versão.

Sérgio Passos
Contador
André Moraes

Usuário Estrela Nova

profissãoAnalista Fiscal
mensagens218
pontos3.934
membro desde21/07/2015
cidadeSao Goncalo - RJ
Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2018 às 17:52:05
Sergio Passos ,

Obrigado Sergio vou verificar.
Rosana Pureza

Usuário Novo

profissãoContador(a)
mensagens6
pontos59
membro desde19/04/2012
cidadeBelem - PA
Postada:Terça-Feira, 26 de junho de 2018 às 08:34:22
Bom dia André, você conseguiu resolver sua dúvida, se sim, compartilhe conosco por gentileza; ou se alguém poder nos auxiliar, eu agradeço.
Marisa Galvao

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens31
pontos561
membro desde18/02/2008
cidadeJundiai - SP
Postada:Quarta-Feira, 27 de junho de 2018 às 09:50:35
Registro N630 Linha 24 Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Na elaboração da ECF deste ano-calendário 2017, a linha 24 não está habilitada. Até ano-calendário anterior e desde o tempo das DIPJs, essa linha sempre foi editável justamente para computar todos os pagamentos realizados (por estimativa e recolhimentos a maior), já que no mês a mês, no Registro N620, o programa transfere automaticamente os valores "devidos".
Se no registro N630, a linha 24 não for editável, será necessário colocar outra linha para os pagamentos indevidos ou a maior, senão o saldo negativo de IRPJ ou CSLL na ECF e no PER/DCOMP serão diferentes.
Sempre informamos os saldos credores no PER/DCOMP batendo com os saldos credores informados na DIPJ ou na ECF e a própria RFB cruza essas duas informações quando envia Despachos Decisórios. Se a linha 24 não for habilitada, então eles têm que explicar como ficará essa situação.
Manoela

Usuário Novo

profissãoCoordenador(a) Contabilidde
mensagens3
pontos20
membro desde26/06/2017
cidadeSerra - ES
Postada:Sexta-Feira, 29 de junho de 2018 às 10:36:18
Passei pela mesma situação. Entendo que ao calcular o imposto na ECF o valor deveria representar efetivamente o que foi pago e declarado na DCTF, sendo que qualquer valor diferente estaria incorreto. Desta forma, já surge a necessidade de retificar as declarações para que "conversem" com os valores apurados na ECF.

Marisa Galvao

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens31
pontos561
membro desde18/02/2008
cidadeJundiai - SP
Postada:Terça-Feira, 3 de julho de 2018 às 11:50:07
Resolvido. É possível editar da seguinte forma:
Na aba Configurações em Configurar parâmetros da ECF, há uma pergunta:
-Todos os campos da ECF devem ser atualizados automaticamente?
Responda - Não_eu escolho quais registros e campos serão atualizados pelo sistema.
Selecione o Registro N630 e mais algum outro registro, se necessário.
Clique na seta para a direita e o registro selecionado aparecerá na coluna ao lado como: não serão atualizados.
Depois desse procedimento será possível editar a linha 24 do Registro N630. No entanto, na validação, ficará um aviso.
Atenciosamente
Marisa Galvão
profissãoAdministrador(a)
mensagens1
pontos9
membro desde03/11/2014
cidadePocoes - BA
Postada:Quinta-Feira, 5 de julho de 2018 às 14:47:11
Marisa Galvao

Olá, Marisa

Fiquei muito esperançosa quando vi que você achou a solução,

Porém, em qual versão está seu PVA?

O meu é 4.0.7 e NÃO tenho essa pergunta na aba configurações.

Tenho apenas duas perguntas:
- Sempre atualizar tabelas antes de verificar pendências
e
- usar "name pipes" para a conexão com o banco de dados.

Será que estou procurando no lugar errado?

Agradeço

Ilza Menezes

profissãoAssistente Contabilidade
mensagens6
pontos40
membro desde05/06/2012
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Quinta-Feira, 5 de julho de 2018 às 17:50:14
Boa tarde à todos!

Marisa, meu muito obrigado! Salvou meu dia com esta preciosa dica.

Maria Ilza, consegui digitando dentro do campo.

Atenciosamente,

George.
Sergio Passos

Usuário Iniciante

profissãoContador(a)
mensagens35
pontos457
membro desde12/01/2010
cidadePaulista - PE
Postada:Terça-Feira, 10 de julho de 2018 às 13:55:44
Boa tarde

Eu fiz esse procedimento, e ficou dois avisos, indicando que era para a gente verificar as informações.

Mais alguém ficou assim?

Sérgio Passos
Contador
Valeria

Usuário Novo

profissãoTécnico Contabilidade
mensagens13
pontos87
membro desde05/10/2015
cidadePresidente Prudente - SP
Postada:Quinta-Feira, 12 de julho de 2018 às 16:13:37
O meu também ficou 2 avisos referente essas fichas: valor diferente do calculado. Verifique se os valores estão corretos?
Patrícia

Usuário Novo

profissãoAuxiliar Administrativo
mensagens10
pontos110
membro desde01/07/2008
cidadeNilopolis - RJ
Postada:Segunda-Feira, 23 de julho de 2018 às 15:35:19
Boa tarde,

Esse registro N630 Linha 24, deve constar tudo que foi pago e/ou compensado?????
Trabalho em uma empresa pública, nunca tivemos lucro, sempre prejuízo. Mas no ano de 2017 tivemos lucro, realizamos a compensação através do PER/DCOMP. Essa compensação devo colocar tb nesse registro N630 Linha 24???

Desde já agradeço a ajuda.


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