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TRIBUTOS FEDERAIS

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Apuração SIMPLES NACIONAL RBT12 inferior a R$ 180.000

Roni Pires

Roni Pires

Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 5 anos Quarta-Feira | 6 junho 2018 | 14:51

Boa tarde,

estou tentando fazer uma apuração de uma empresa SN, que Revenda de mercadorias, exceto para o exterior > Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).

Porém como a empresa possui uma RBT12 menor que R$ 180.000 na Bahia fica isento do ICMS, mas ao tentar apurar essa situação no PGDAS surge a seguinte mensagem:

"É necessário informar os valores de isenção e/ou redução para o tributo ICMS da atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior > Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)."

Alguém poderia me orientar a qual procedimento tomar?

Assistente contábil   
Rogério Schanoski

Rogério Schanoski

Bronze DIVISÃO 3, Administrador(a)
há 5 anos Quarta-Feira | 6 junho 2018 | 17:27

Boa tarde.
Estou com o mesmo problema.
No Estado do Paraná é isento até R$ 360.000,00, quando faço apuração aparece a mesma mensagem.
Aqui no escritório apuremos normal no inicio da manhã, porém perto do meio dia começou a ocorrer este
erro.

Estefania Fetter

Estefania Fetter

Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 5 anos Quarta-Feira | 6 junho 2018 | 17:43

Boa tarde!

Estou com o mesmo problema, que só ocorreu na parte da tarde. Durante a manhã estava transmitindo normalmente.
Também pensei ser o nosso sistema, mas então o problema é geral.

Caroline

Caroline

Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 5 anos Quinta-Feira | 7 junho 2018 | 11:08

Resolvi o meu com um simples problema.

o meu estava dando isso também:

"É necessário informar os valores de isenção e/ou redução para o tributo ICMS da atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior > Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)."

Então onde esta escrito Parcela de receita com isenção você tenq colocar um valor no meu caso só coloquei zero e a parte onde fica a Parcela de receita com redução eu fiz normal e calculou normal.

Caroline

Caroline

Bronze DIVISÃO 5, Analista Fiscal
há 5 anos Quinta-Feira | 7 junho 2018 | 11:13

Resolvi o meu com um simples problema.

o meu estava dando isso também:

"É necessário informar os valores de isenção e/ou redução para o tributo ICMS da atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior > Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)."

Então onde esta escrito Parcela de receita com isenção você tenq colocar um valor no meu caso só coloquei zero e a parte onde fica a Parcela de receita com redução eu fiz normal e calculou normal.

Roni Pires

Roni Pires

Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 5 anos Quinta-Feira | 7 junho 2018 | 11:16

Caroline,

é isso, se fizer assim do jeito que você indicou passa, porém o artigo 277, RICMS/BA trata de isenção, não de redução, dessa forma se você informar o valor no campo redução, e deixar o campo isenção zerado, creio que a apuração esteja sendo feita de maneira errada.

Assistente contábil   
Roni Pires

Roni Pires

Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 5 anos Quinta-Feira | 7 junho 2018 | 11:22

Exatamente Guilherme,
fiz o procedimento colocando o valor no campo isenção,

ai coloquei outro valor 0,00 no campo redução, porém mesmo assim continua apresentando o erro.

Assistente contábil   
Anderson Carlos

Anderson Carlos

Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Administrativo
há 5 anos Quinta-Feira | 7 junho 2018 | 16:34

Prezados,

Caso ainda não consigam emitir a DAS, segue a recomendação da Receita Federal:

"Prezado(a) Senhor(a),

Agradecemos a sua mensagem.

Favor efetuar a limpeza do "cache" dos seus navegadores e tentar realizar a
apuração novamente

A seguir listamos os passos para a limpeza de cache nos principais
navegadores de Internet:

Internet Explorer
É preciso selecionar a opção de "modo de exibição de
compatibilidade" (botão com uma figura de uma página partida ao meio ao
lado da barra do endereço ou acessado em Ferramentas/configurações do modo
de exibição de compatibilidade na versão 9, por exemplo).
1. Abra o Internet Explorer;
2. Vá para o menu "Ferramentas" e dentro dele clique no item "Opções da
Internet";
3. Dentro da janela de opções, vá para a aba "Geral" e depois clique no
botão "Excluir" dentro da opção "Histórico de navegação";
4. Na tela de exclusão, Marque os itens do cache que deseja apagar e depois
clique no botão "Excluir". Em algumas versões do Internet Explorer preciso
clicar no botão "Excluir" correspondente ao item ou no botão "Excluir tudo"
para fazer essa etapa do processo;

Google Chrome
1. Abra o Google Chrome;
2. Na barra de ferramentas do seu navegador, clique no menu do Chrome;
3. Clique em Mais ferramentas > Limpar dados de navegação;
4. Na caixa exibida, clique nas caixas de seleção "Cookies e outros dados
de site e plug-in" e "Imagens e arquivos armazenados em cache";
5. Use o menu localizado na parte superior para selecionar a quantidade de
dados que você deseja excluir. Escolha desde o começo para excluir tudo;
6. Clique em Limpar dados de navegação.

Mozila Firefox
1. Abra o Mozila Firefox;
2. Clique no botão de menu do navegador, depois em Opções;
3. Selecione o painel Avançado;
4. Clique na aba Rede;
5. Na seção Cache de conteúdo web, clique em Limpar agora."

Espero ter ajudado

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