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19
Jun 2018
22:27

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ICMS Proprio destacado indevido e ICMS ST, em nota Remessa conserto PR

1respostas
128acessos
  

Larissa S. Palu

Usuário Iniciante

profissãoAnalista Fiscal
mensagens50
pontos569
membro desde17/07/2014
cidadeLondrina - PR
Postada:Segunda-Feira, 11 de junho de 2018 às 15:15:06
Gostaria de ajuda para corrigir um nota totalmente incorreta, em vendedor de pecas emitiu um nota incorreta de Remessa de de Conserto de mercadoria para MG, essa nota infelizmente perdeu prazo de cancelamento e fornecedor esta fazendo rejeição da nota fiscal pois saiu com imposto debitados indevidamente( icms proprio e icms st) , agora eu estou entregando sped fiscal, e nao sei como corrigir essa situação. Preciso de ajuda.
Telma Carreira Frate

Usuário Ativo

profissãoContador(a)
mensagens117
pontos759
membro desde26/03/2018
cidadeSanto Andre - SP
Postada:Quarta-Feira, 13 de junho de 2018 às 11:44:46
Bom Dia

Faça a re-entrada da nota no sistema com a recusa no verso pelo destinatário. No sistema para o Sped, tente acertar manualmente. Acho que são as únicas alternativas.


Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais

Telma Carreira Frate

Professora , contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário

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