Samara Gonçalves de Santana
Iniciante DIVISÃO 2, Assistente Contabilidaderespostas 6
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Samara Gonçalves de Santana
Iniciante DIVISÃO 2, Assistente ContabilidadePaula Graziela e Silva
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Samara, boa tarde.
Sua dúvida refere-se as retenções sobre os serviços prestados por vossa empresa, correto?
Assim sendo, no momento da entrega da DCTF o valor a ser informado com débito é o que deveria ser pago efetivamente pela empresa, pois os valores retidos serão pagos por terceiros.
As retenções devem aparecer informando a fonte pagadora no SPED Contribuições.
Samara Gonçalves de Santana
Iniciante DIVISÃO 2, Assistente ContabilidadeEntão o valor informado com débito é o valor líquido do tributo, valor devido - valor retido = valor líquido
Daniela P.
Bronze DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Boa Tarde, Samara!
Creio eu que você esteja se referindo a retenção dos 4,65% sobre as notas fiscais de serviço tomados.
Na DCTF você irá colocar o valor da retenção (4,65%) na aba CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO - DARF 5952.
O valor da retenção será o valor do débito.
Samara Gonçalves de Santana
Iniciante DIVISÃO 2, Assistente ContabilidadePaula Graziela e Silva
Prata DIVISÃO 2, Analista FiscalWesley Miranda
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