Onicio Geraldo Pedro dos Apóstolos
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escritório Boa tarde!
Estou com dúvida na seguinte situação (cálculo do simples nacional) - apuração do mês 05/2018 - confrontei com as tabelas e não encontrei as alíquotas.
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) = R$ 521.154,81
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) = R$ 262.491,71
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) = R$ 441.185,73
Folha de Salários Anteriores (R$) - nenhuma
Fator r = Não se aplica
Valores fixos = Não se aplica
1 - Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição
tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
(o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) = (R$): 5.886,15 - valor do imposto calculado R$ 402,65
2 - Locação de bens móveis, exceto para o exterior = (R$): 21.877,76 - valor do imposto calculado R$ 1.493,75
3 - Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária
de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento = (R$): R$ 35.612,50 - valor do imposto calculado R$ 3.602,28
Desde já agradeço pela ajuda.
