Gustavo Silva
Prata DIVISÃO 5, Contador(a) Caros colegas, bom dia!
Na DRE não esta aparecendo os ajustes realizados no LALUR, causando assim prejuízo e não lucro como deveria, exemplo:
Lucro Antes da Provisão CSLL / IRPJ. .....11.108,96
Adições................................................... 75.034,25
Base de Cálculo...................................... 86.143,21
CSLL a Recolher..................................... 7.752,89
Lucro Antes do IRPJ............................... 3.356,70
(+) Adições............................................. 75.034,25
(+) CSLL................................................. 7.752,89
(=) Base de Cálculo / Lucro Real. .......... 86.143,21
IRPJ a Recolher...................................... 15.535,80
A questão é se tenho lucro de 11.108,96, se lançar as provisões que totalizam 23.288,69, terei prejuízo de 12.179,73 demonstrado na DRE, divergindo do lucro real apurado no LALUR, está correto, como proceder?
Desde já agradeço a colaboração de todos.
