Marcela Vohs Lima de Souza
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Apurei o Simples comp. 05/2018 de 2 notas (49 e 50 – para entrega futura) no valor R$9.834,00, mas emiti com o CFOP das notas 5117, quando o correto seria 5922.
Mas na comp. 06/2018 preciso faturar 2 notas ( 53 e 54, CFOP 5117 – originada de encomenda para entrega futura) das mercadorias das notas 49 e 50 (no mesmo valor, R$9.834,00).
Como faço para apurar esse Simples, já que elas foram tributadas na comp. 05/2018? Se eu colocar as notas 53 e 54 no faturamento, ocorrerá a bitributação!
Devo emitir uma nota de devolução?