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21
Jul 2018
23:49

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Nota faturada com CFOP errado

2respostas
188acessos
  

profissãoAuxiliar Escrita Fiscal
mensagens1
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membro desde21/12/2017
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 9 de julho de 2018 às 15:06:51
Apurei o Simples comp. 05/2018 de 2 notas (49 e 50 – para entrega futura) no valor R$9.834,00, mas emiti com o CFOP das notas 5117, quando o correto seria 5922.
Mas na comp. 06/2018 preciso faturar 2 notas ( 53 e 54, CFOP 5117 – originada de encomenda para entrega futura) das mercadorias das notas 49 e 50 (no mesmo valor, R$9.834,00).
Como faço para apurar esse Simples, já que elas foram tributadas na comp. 05/2018? Se eu colocar as notas 53 e 54 no faturamento, ocorrerá a bitributação!
Devo emitir uma nota de devolução?
profissãoAnalista Fiscal
mensagens120
pontos718
membro desde22/08/2014
cidadeSao Paulo - SP
Postada:Quinta-Feira, 12 de julho de 2018 às 11:15:37
@Marcela, bom dia

Achei confusa sua pergunta, vamos lá:

CFOP podemos corrigir com uma carta de correção, é simples!

No q se refere a apuracao, precisamos entender a pergunta, para poder ajuda-la.

Abraço
Leandro
Paula Graziela e Silva

Usuário Frequente

profissãoAnalista Fiscal
mensagens87
pontos586
membro desde26/08/2010
cidadePorto Alegre - RS
Postada:Quinta-Feira, 12 de julho de 2018 às 15:00:07
Marcela Vohs Lima de Souza, boa tarde.

Concordo com o Leandro, basta emitir uma carta de correção e corrigir os CFOPs.

Referente ao recolhimento, vejamos se entendi:

No mês de maio/2018 houve recolhimento do imposto indevidamente, pois neste mês houve somente o faturamento antecipado, já no mês de junho/2018 ocorreu a saída efetiva na mercadoria, logo em junho deverá ocorrer o recolhimento do imposto, seria isso? Se meu entendimento estiver correto, você deverá primeiramente retificar maio (excluindo a receita destas notas), após pedir restituição ou compensação do valor pago a maior e em junho adicionar o valor e efetuar o pagamento normalmente, assim não ocorrerá a bitribução!

Espero ter ajudado!

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