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20
Jul 2018
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Retificação DCTF

1respostas
100acessos
  

Gabriele Santos da Silva

Usuário Novo

profissão
mensagens3
pontos21
membro desde19/05/2014
cidade
Postada:Quinta-Feira, 12 de julho de 2018 às 14:24:53
Boa tarde Pessoal, estou com uma dúvida.

Em análises internas na empresa, observamos que não estávamos recolhendo PIS e COFINS de um determinado produto.
Fizemos uma denúncia espontânea e recolhemos estes DARFS com multas e Juros.

Minha Dúvida é, em alguns meses que tivemos estes produtos sem o recolhimento tive um saldo credor de PIS e COFINS , ou seja, não tive guia de recolhimentos apontada na DCTF e outros meses tive PIS e COFIS a recolher, apontados na DCTF.
Devo retificar as DCTFs apenas dos meses que tive saldo a recolher e informar também estas novas guias recolhidas com multas e juros, ou até mesmos nos períodos credores devo informar somente as guias recolhidas com multas e juros?

Desde já agradeço a ajuda.

Gabriele
Adriano Pradela Ricardo

Usuário Ativo

profissão
mensagens108
pontos764
membro desde05/02/2014
cidadeLimeira - SP
Postada:Terça-Feira, 17 de julho de 2018 às 16:21:13
Boa tarde Gabriele,

Eu deixaria do jeito que está, os tributos em atraso foram recolhidos para os cofres da Receita, se houver alguma discordância por parte da Receita, eles vão te comunicar, o que acho improvável.

E lembre também que além das DCTFs, você terá que apresentar as EFD-Contribuições se não vai dar divergência de informações, deixa pra lá.

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