Fernanda Vicente
Bronze DIVISÃO 3 Boa tarde, eu tenho uma transportadora no regime não cumulativo, do lucro real, ao emitir CTe, ela destaca e recolhe o ICMS, através de DARJ ou GNRE, no próprio site. No meu sistema, essa guia (DARJ/GNRE) não é gerada.
Ao gerar o arquivo do SPED ICMS no meu sistema, o qual importo no Sistema Publico de Escrituração Digital, no Registro E110, esse valor do ICMS é destacado. Eu gostaria de saber, se devo informar em algum Registro que esse DARJ/GNRE foi feito e pago pelo meu cliente.