Cálculo de ST

Pessoal, estou tendo que fazer cálculo de ST para emissão de GNRE pela primeira vez, me ajudem, baixei duas planilha na internet e elas me trazem resultado diferentes.

RJ > MG
NCM 3305.9000 - Alíquota Interestadual 12% - Alíquota Interna 25% - MVA 53,93 - MVA Ajustado 80,61%
*Na nota, não vem destacado ICMS, IPI nem frete, só vem os produtos.

Total de produto é de R$ 2.960,11
Utilizando o MVA Ajustado de 80,61% para o valor de R$ 2.960,11 qual seria o resultado do ST ?

Boa tarde Patrick Anderson
Nos meus calculos fica a BC ST R$ 5.346,25 e ST de R$ 981,35.

Att

Alguem me ajude por favor, tenho uma empresa que esta vendendo produtos do Paraná com NCM 42021210 E 48203000 para São paulo! minha dúvida é se eu tenho que destacar icms st na nota!

Boa tarde Talita
Para o NCM 42021210 SIM. NCM 48203000 NÃO.

Att

obrigada ricardo! você tem a resolução ou convenio que confirme sua afirmação ricardo...se puder me enviar por favor!

Patrick Anderson, boa tarde.

Cheguei ao mesmo resultado do colega Ricardo: BC ST R$ 5.346,25 e ST de R$ 981,35.

Talita, o primeiro NCM só possui protocolo de ST se for " Malas e maletas de toucador", já o segundo NCM não há protocolos entre os estados, ou seja não deverá haver a incidência da substituição tributária.

Ricardo e Paulo, muito obrigado, uma das planilhas chegava a esse resultado.

Agora fiquei sabendo que tenho que calcular o FECP de 2%. Seria R$ 981,35 X 2% = 19,62 ST 981,35 - 19,62

ST 961,73 e FECP 19,62

Ou aplica os 2% na BC ST R$ 5.346,25 = 106,92

ST 981,35 e FECP 106,92

Patrick Anderson