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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Carmen Lucia Cardoso Stefani

Carmen Lucia Cardoso Stefani

Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 5 anos Sábado | 21 julho 2018 | 15:05

Boa tarde colegas estou totalmente perdida a respeito da DCTF. A empresa é pelo lucro presumido faz retenção de PIS, CONFIS ,CSLL E IR nas notas fiscais de prestação de serviço. Como fazer a dctf sendo que os impostos de PIS e COFINS não tem imposto a pagar pois são retidos e o IR e a CSLL são apurados trimestralmente e o imposto recolhido em quotas como declarar na DCTF ?

Exemplos:
Janeiro de 2018 :
Faturamento PIS COFINS IR CSLL ISS RET LIQUIDO
R$ 10.800,00 R$ 70,20 R$ 324,00 R$ 162,00 R$ 108,00 0 10.135,80

Fevereiro de 2018 PIS COFINS IR CSLL ISS RET LIQUIDO

R$ 11.520,00 R$ 74,88 R$ 345,60 R$ 172,80 R$ 115,20 R$ - R$ 10.811,52

Março de 2018 PIS COFINS IR CSLL ISS RET LIQUIDO
R$ 19.590,00 R$ 127,34 R$ 587,70 R$ 293,85 R$ 195,90 R$ - R$ 18.385,21

Faço a declaração mensal de janeiro e fevereiro sem valores? e informo tudo em março?

att. carmen

Ricardo Dimitri

Ricardo Dimitri

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 5 anos Terça-Feira | 24 julho 2018 | 15:12

Boa tarde Carmen Lucia Cardoso Stefani
Você entrega Jan zerado porque não teve débitos a serem declarados. Não entrega Fev e entrega Mar porque terá débitos a serem declarados. Essa lógica você vai utilizar para os demais meses. No mês de Abr você entrega zerado. Maio não entrega. Junho entrega.

Att

Bacharel em Ciências Contábeis
Experiência nos regimes Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real
Ajudo empresas a descomplicar o complicado universo tributário
Analista em tributação de e-commerce
Analista em ações na bolsa de valores e ações em criptomoedas
Contato - 11.97424.7054
[email protected]

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