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ECF - Lucro Contábil M300 diferente do Lucro Contábil M350

Tiago Felipe de Jesus Barbosa

Tiago Felipe de Jesus Barbosa

Bronze DIVISÃO 4, Analista Contabilidade
há 5 anos Quarta-Feira | 25 julho 2018 | 09:26

Olá a todos!

O arquivo ECF falta apenas o preenchimento do LALUR e do LACS.
Em Dezembro de 2017 foi o único mês que a empresa apurou lucro contábil, sendo de R$ 908.682,13.

Quando entro no LACS - Registro M350, esse valor consta no Lucro Antes da CSLL. Logo, fiz as devidas exclusões e adições e o Lucro real foi de R$ 1.059.750,38. (Esse valor bate com nossa planilha de Balanço de Redução/Suspensão).
Gerando um CSLL a recolher de R$ 95.377,53

Porém, no LALUR o Lucro Líquido Antes do IRPJ começa com R$ 813.304,60 (A diferença é exatamente a provisão da CSLL de R$ 95.377,53)
Após as Adições e exclusões o Lucro Real é de R$ 964.372,84 (Diferença do Lucro Real no LACS também de R$ 95.377,54).

Alguém sabe o que devo proceder PGE para que o Lucro Contábil/Lucro Real bata com a apuração? Tenho que informar a conta dentro da adição?

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