Cancelamento DE NF Devolução PIS COFINS

Ola Amigos,

Um Cliente Nos Vendeu Um Produto Sem Pis E Sem Cofins. Nota Esta, Correta.
Eu Devolvi A Mercadoria E, Claro, A Nota Por Inteiro.

Porém, Minha Devolução Saiu Com Pis E Cofins No Produto.
Algo Que Só Foi Visto 10 Dias Depois.

Qual É A Forma Correta De Resgatar Esse Valor ?

Boa tarde,

Este "crédito" gerado pela devolução, trata-se de um valor indevido pois na sua saída não houve tributação.

A orientação é para verificar o lançamento contábil gerado pela nf de devolução e caso tenha contabilizado créditos, realizar o estorno destes valores.
Assim como no livro fiscal atentar-se para não apropriar deste crédito que será indevido.

Caso tenha encerrado o mês de tributação, o correto seria realizar um novo cálculo e caso haja valor a pagar (devido a ter utilizado um crédito a maior) gerar DARF para recolhimento da diferença não recolhida anteriormente.


Anderson.