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Saidas CIAP Bloco G

2respostas
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Gabriele Santos da Silva

Usuário Novo

profissão
mensagens8
pontos56
membro desde19/05/2014
cidade
Postada:Quinta-Feira, 9 de agosto de 2018 às 15:49:52

Boa tarde.

Alguém saberia me dizer como encontro o somatório de Saídas tributadas/exportação para inclusão no bloco G do SPED Fiscal.

Quais CFOP devo utilizar para compor este valor?

Registro G110

Obrigada

Gabriele
Raphael

Usuário Novo

profissãoAnalista Sistemas
mensagens9
pontos29
membro desde11/08/2018
cidadeBelo Horizonte - MG
Postada:Segunda-Feira, 13 de agosto de 2018 às 14:04:24
Gabriele, boa tarde.

Você tem lançamentos com CFOP 1604?

Você pode escriturar o G110 desta forma:

-Saldo Inicial do ICMS do CIAP (Valor total do CIAP sem a divisão das 48 parcelas)
-Somatório das parcelas de ICMS (Total de parcelas, desta vez dividido pelas 48x)
-Valor do somatório das saídas tributadas/exportação (Valor total da base de calculo calculada)
-Valor total de saídas (Total do valor Contábil calculado)
-Índice de participação do somatório das saídas tributadas/exportação (Percentual calculado pela divisão da base de calculo pelo valor contábil)
-Parcela de ICMS a ser apropriada (Valor da parcela dividida pelo percentual)
-Valor de outras parcelas (Crédito Ciap extemporâneo, escriturado no registro G126)

No CFPO 1604 estão presentes os lançamentos de CIAP para apropriação mensal das fichas com 48 parcelas.

Sidney Costa

Usuário Frequente

profissãoAnalista Sistemas
mensagens97
pontos1.553
membro desde18/11/2011
cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Terça-Feira, 14 de agosto de 2018 às 00:12:08
A legislação do que deve ou não ser considerado para o cálculo R, varia de UF para UF.

- SP o RICMS determinada que apenas saídas de caráter definitivo, devem ser consideradas, vendas, transferências , para não criar distorções.

- No RJ não existe explicitamente esta exigência, até mesmo remessas com posterior retorno acabam sendo consideradas, ao meu ver uma falha da legislação.

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