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Karina Rios
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom dia
Quando efetuo uma venda para fora do estado com o CFOP 6108 dentro de estado de SP, faço a entrada com 2202, certo?
Minha maior duvida é quando vem essa devolução, eu destaco novamente o DIFAL nessa devolução? Tenho que fazer algo na apuração para o SPED e GIA referente a essa devolução? Ja que quando sai 6108, tenho que debitar os 20% que fica no estado nas apurações.
Obrigada
karina Rios.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Karina
O cfoo está correto , mas o difal é pago para o estado de destino e NAO pode ser recuperado em sua totalidade por conta gráfica
o que pagou para o seu estado -> sim, pode usar conta gráfica
o que era devido ao estado de destino, deverá entrar com processo de restituição somente no estado de destino, demonstrando que a operação foi devolvida/cancelada
Márlus
Karina Rios
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal Marlus, boa tarde
entçao no caso não poderei devolver os 20% dessa devolução na apuração? Seria valor perdido?
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